目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況
北京市廣播電視局(簡稱市廣電局)是市政府直屬機構，為正局級。市廣電局貫徹落實黨中央關于廣播電視工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對廣播電視工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于廣播電視宣傳的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導向；負責起草本市關于廣播電視和信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定相關的政策措施、地方標準并組織實施和監(jiān)督管理；推進廣播電視領域的體制機制改革。
2.負責制定本市廣播電視領域事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施重大公益工程和活動，扶助農(nóng)村廣播電視建設和發(fā)展，指導、監(jiān)管廣播電視基礎設施建設。
3.負責統(tǒng)籌規(guī)劃本市廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；依法負責廣播電視統(tǒng)計工作。
4.負責監(jiān)督管理本市廣播電視機構和業(yè)務，實施依法設定的行政許可并承擔相應責任，負責市場經(jīng)營活動監(jiān)督管理的相關工作；負責對境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收的監(jiān)管。
5.指導電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。負責對網(wǎng)絡視聽節(jié)目、廣播電視節(jié)目進行監(jiān)管，審查其內(nèi)容和質量。指導監(jiān)管廣播電視廣告播放。
6.負責推進本市廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
7.組織擬訂本市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)技術標準，并組織實施和監(jiān)督檢查；負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監(jiān)管，推進應急廣播建設。
8.負責本市廣播電視節(jié)目的進口、收錄管理；負責廣播電視領域對外及對港澳臺的交流與合作，組織推動廣播電視領域“走出去”工作。
9.依法對本市廣播電視行業(yè)的安全工作承擔管理責任，對以市廣電局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
10.指導本市廣播電視、網(wǎng)絡視聽行業(yè)人才隊伍建設。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
?。ǘC構設置情況
市廣電局內(nèi)設處室12個，分別為：辦公室(安全監(jiān)管辦公室)、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處（產(chǎn)業(yè)促進處）、行政審批處、宣傳管理處、電視劇管理處、傳媒機構管理處、網(wǎng)絡視聽節(jié)目管理處、媒體融合發(fā)展處、科技處(公共服務處)、財務處、人事處，另設機關黨委、機關紀委和工會，紀檢監(jiān)察機構按規(guī)定派駐。
市廣電局有下屬單位6個,即：北京市廣播電視局綜合事務中心、北京市廣播電視監(jiān)測中心（北京市廣播電視安全播出調(diào)度中心）、北京市視聽節(jié)目監(jiān)測中心（北京市廣播影視作品審查中心）、北京新視聽發(fā)展中心（北京音像資料館）、北京市廣播電視局宣傳中心、北京廣播影視交流促進中心。
（三）人員編制及實有情況
市廣電局行政編制122人，實際123人（含不占行政編制的駐局紀檢組人員7人）；事業(yè)編制108人，實際97人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）13人。
離退休人員148人，其中：離休11人，退休137人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算55057.86萬元萬元，比2022年年初預算數(shù)50100.73萬元增加4957.13萬元，增長9.89%。主要原因是為推動廣電事業(yè)高質量發(fā)展，在精品創(chuàng)作、安全播出、公共服務方面資金支持有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?4749.33萬元
1.一般公共預算撥款收入54749.33萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入115萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入115萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余193.54萬元
10.上年結轉結余193.54萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算55057.86萬元，比2022年年初預算數(shù)50100.73萬元增加4957.13萬元，增長9.89%。主要原因是為推動廣電事業(yè)高質量發(fā)展，在精品創(chuàng)作、安全播出、公共服務方面資金投入有所增加。
(一)基本支出?；局С鲱A算11240.61萬元，占總支出預算20.42%，比2022年年初預算數(shù)10231.53萬元增加1009.08萬元，增長9.86%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算43817.25萬元，比2022年年初預算數(shù)39869.20萬元增加3948.05萬元，增長9.90%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
市廣電局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括局本級及6個所屬單位。
?。ㄈ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算143萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少39.29萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)84.9萬元，比2022年年初預算數(shù)89.37萬元減少4.47萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減因公出國（境）經(jīng)費支出。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)8.36萬元，比2022年年初預算數(shù)8.81萬元減少0.45萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓縮公務接待數(shù)量、規(guī)模。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)49.74萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)0萬元，比2022年年初預算數(shù)34.04萬元減少34.04萬元，主要原因：2023年無更新購置公務用車。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)49.74萬元，其中：公務用車燃油24.92萬元，公務用車維修8.98萬元，公務用車保險8.98萬元，其他支出6.86萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)比2022年年初預算數(shù)50.06萬元減少0.32萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步降低公務用車運行維護成本。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年市廣電局政府采購預算總額20826.10萬元，其中：政府采購貨物預算3679.91萬元，政府采購工程預算104.78萬元，政府采購服務預算17041.41萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2023年市廣電局政府購買服務預算總額14023.96萬元。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
2023年市廣電局本級1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1287.25萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年，市廣電局填報績效目標的預算項目63個，占本部門本年預算項目63個的100%。填報績效目標的項目支出預算43817.25萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，市廣電局共有車輛24臺，共計597.07萬元；單位價值50萬元以上的通用設備114臺（套），共計34590.27萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表