目   錄

　　第一部分 2023年度部門預算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預算情況說明

　　三、支出預算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2023年度部門預算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預算財政撥款支出表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

　　十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2023年部門預算情況說明

　　一、部門情況說明

　?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況

　　1．根據(jù)中共中央、國務院批準的北京市黨政機構改革方案和《北京市人民政府關于機構設置的通知》（京政發(fā)〔2009〕2號），設立北京市體育局（簡稱市體育局）。市體育局是負責本市體育事業(yè)管理工作的市政府直屬機構。

　　2.部門職責

　　（1）貫徹執(zhí)行國家關于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。

　?。?）協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。

　?。?）統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監(jiān)督管理。

　　（4）統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育發(fā)展，指導協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。

　?。?）統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導和推進青少年體育工作。

　　（6）會同有關部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，規(guī)范體育服務管理，推動體育標準化建設。

　?。?）指導、管理本市體育外事有關工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。

　　（8）組織開展本市體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。

　?。?）主辦、承辦重大體育賽事活動。

　　（10）負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運動中的反興奮劑工作。

　?。?1）負責全市性體育社會團體的資格審查和業(yè)務管理工作。

　　（12）依法對本市體育行業(yè)的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。

　?。?3）承辦市政府交辦的其他事項。

　?。ǘC構設置情況

　　根據(jù)中共中央、國務院批準的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府辦公廳關于印發(fā)北京市體育局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2009〕74號），設立北京市體育局。北京市體育局內(nèi)設13個職能處室，包括辦公室、法規(guī)宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處（北京市體育市場管理辦公室）、科技教育處、規(guī)劃建設處、財務處、人事處、機關黨委、工會、離退休干部處。

　　北京市體育局有直屬事業(yè)單位20個，分別為北京市先農(nóng)壇體育運動技術學校、北京市木樨園體育運動技術學校、北京市射擊運動技術學校、北京市蘆城體育運動技術學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業(yè)學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育科學研究所、北京市冬季運動管理中心、北京市反興奮劑中心、北京市體育服務事業(yè)管理中心、北京市體育競賽管理和國際交流中心、北京市體育總會秘書處、北京市網(wǎng)球運動管理中心、北京市體育設施管理中心、北京市體育局綜合事務中心。

　?。ㄈ┤藛T編制及實有情況

　　北京市體育局行政編制90人，實有人數(shù)89人；事業(yè)編制3427人，實有人數(shù)2205人。

　　離退休人員1423人，其中：離休15人，退休1408人。

　　二、收入預算情況說明

　　2023年度收入預算173,394.94萬元，比2022年年初預算數(shù)175,937.18萬元減少2,542.24萬元，下降1.44%。主要原因是減少綜合性運動會教練員運動員成績獎金、北京市冰上項目訓練基地建設等項目經(jīng)費。

　　（一）本年財政撥款收入158,726.00 萬元

　　1.一般公共預算撥款收入121,079.00萬元。

　　2.政府性基金預算撥款收入37,647.00萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2,397.79萬元

　　4.財政專戶管理資金收入289.23萬元。

　　5.事業(yè)收入1,823.27萬元。

　　6.上級補助收入0.00萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。

　　9.其他收入285.29萬元。

　　（三）上年結轉結余12,271.15萬元

　　10.上年結轉結余12,271.15萬元。

　　圖1：收入預算

　　三、支出預算情況說明

　　2023年支出預算173,394.94萬元，比2022年年初預算數(shù)175,937.18萬元減少2,542.24萬元，下降1.44%。主要原因是減少綜合性運動會教練員運動員成績獎金、北京市冰上項目訓練基地建設等項目經(jīng)費。

　　（一）基本支出?；局С鲱A算102,450.67萬元，占總支出預算59.09%，比2022年年初預算數(shù)87,093.89萬元增加15,356.78萬元，增長17.63%。

　　（二）項目支出。項目支出預算70,944.28萬元，比2022年年初預算數(shù)88,843.29萬元減少17,899.01萬元，下降20.15%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

　　2.上繳上級支出0.00萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

　　圖2：基本支出和項目支出情況

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍

　　北京市體育局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市先農(nóng)壇體育運動技術學校等18個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

　?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明

　　2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算1,084.01萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加412.09萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)751.53萬元，比2022年年初預算數(shù)401.16萬元增加350.37萬元，主要原因：增加中央專項轉移支付備戰(zhàn)巴黎奧運會網(wǎng)球項目重點運動員出國訓練經(jīng)費。

　　2.公務接待費。2023年預算數(shù)10.93萬元，比2022年預算數(shù)12.72萬元減少1.79萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，勤儉節(jié)約，壓減接待費支出。

　　3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)321.55萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)123.16萬元，比2022年年初預算數(shù)50.78萬元增加72.38萬元，主要原因：更新運動隊大、中型客車等車輛。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)198.39萬元，其中：公務用車燃油84.85萬元，公務用車維修43.68萬元，公務用車保險39.21萬元，其他支出30.64萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)比2022年年初預算數(shù)207.26萬元減少8.87萬元。主要原因：堅持“過緊日子”，勤儉節(jié)約，減少公務用車出行。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A算說明

　　2023年北京市體育局政府采購預算總額27,967.77萬元，其中：政府采購貨物預算2,729.75萬元，政府采購工程預算3,691.15萬元，政府采購服務預算21,546.87萬元。

　?。ǘ┱徺I服務預算說明

　　2023年北京市體育局政府購買服務預算總額10,200.99萬元。

　?。ㄈC關運行經(jīng)費說明

　　2023年北京市體育局（本級）1家行政單位以及北京市社會體育管理中心1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算605.48萬元。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

　　2023年北京市體育局填報績效目標的預算項目205個，占本部門本年預算項目205個的100%。填報績效目標的項目支出預算67,044.76萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

　　本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年底，北京市體育局共有車輛114臺，共計3,332.56萬元；單位價值50萬元以上的通用設備40臺（套），共計6,450.31萬元，單位價值100萬元以上的專用設備14臺（套）、共計3125.07萬元。

　?。ò耍┦袑^(qū)專項轉移支付項目績效目標情況說明

　　2023年，根據(jù)《北京市體育彩票公益金市對區(qū)轉移支付管理辦法》，已安排專項轉移支付資金32,000萬元，主要用于全民健身、青少年體育、冰雪運動等體育事業(yè)發(fā)展，并優(yōu)先保障市政府民生實事、重大體育賽事活動等。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

　　機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

　　政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　第二部分  2023年度部門預算報表