目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市統(tǒng)計局是行政單位，是北京市政府直屬機構(gòu)。
主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于統(tǒng)計方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂地方統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標(biāo)準，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準的實施；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責(zé)任。
2.負責(zé)貫徹執(zhí)行國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全市及各區(qū)縣國民經(jīng)濟核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及各區(qū)縣地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督管理各區(qū)縣國民經(jīng)濟核算工作。
3.負責(zé)組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查工作；會同有關(guān)部門擬訂重大市情市力的普查及專項調(diào)查計劃、方案并組織實施；匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4.負責(zé)組織實施全市國民經(jīng)濟各行業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.負責(zé)組織實施全市能源、投資、價格、收入、科技、人口、勞動力、旅游、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6.負責(zé)組織各區(qū)縣、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
7.負責(zé)對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
8.依法審批或備案各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、各區(qū)縣統(tǒng)計調(diào)查項目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
9.依法協(xié)管區(qū)縣政府統(tǒng)計部門主要負責(zé)人；指導(dǎo)本市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)、統(tǒng)計教育和培訓(xùn)，負責(zé)統(tǒng)計從業(yè)資格認定工作，會同有關(guān)部門組織管理統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘工作；監(jiān)督管理區(qū)縣政府統(tǒng)計部門由市財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費和專項基本建設(shè)投資。
10.負責(zé)擬訂本市統(tǒng)計信息工程建設(shè)規(guī)劃，建立健全并管理本市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。組織建立和管理全市宏觀經(jīng)濟與社會發(fā)展基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，組織制定各區(qū)縣、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準和運行規(guī)則，指導(dǎo)區(qū)縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
11.承辦市政府和國家統(tǒng)計局交辦的其他事項。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市統(tǒng)計局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政發(fā)﹝2009﹞75號）及相關(guān)機構(gòu)編制文件，市統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機構(gòu)23個，分別為：辦公室、法規(guī)處、設(shè)計管理處、綜合統(tǒng)計處、國民經(jīng)濟核算處、金融業(yè)統(tǒng)計處、監(jiān)測與評價處、工業(yè)統(tǒng)計處、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計處、貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計處、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計處、農(nóng)村統(tǒng)計處、人口和就業(yè)統(tǒng)計處、社會與文化統(tǒng)計處、科技統(tǒng)計處（中關(guān)村示范區(qū)與開發(fā)區(qū)統(tǒng)計處）、能源與資源統(tǒng)計處、統(tǒng)計基礎(chǔ)工作處、財務(wù)處（審計處）、人事教育處、機關(guān)黨委（黨建工作處）、機關(guān)紀委、工會、離退休干部處。下屬行政執(zhí)法單位1個北京市統(tǒng)計局統(tǒng)計執(zhí)法檢查大隊，全額撥款事業(yè)單位8個，即：北京市經(jīng)濟社會調(diào)查總隊、北京市統(tǒng)計局普查中心、北京市統(tǒng)計局綜合事務(wù)中心、北京市統(tǒng)計監(jiān)測評價中心、北京市統(tǒng)計應(yīng)用研究所、北京市統(tǒng)計發(fā)展促進中心、北京市統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心、北京市社情民意調(diào)查中心。16個區(qū)及經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊，分別是：北京市東城區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市西城區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市朝陽區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市豐臺區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市石景山區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市海淀區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市門頭溝區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市房山區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市通州區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市順義區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市昌平區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市大興區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市懷柔區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市平谷區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市密云區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京市延慶區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊、北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會調(diào)查隊。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市統(tǒng)計局部門行政編制178人，實際168人；事業(yè)編制713人，實際621人。
離退休人員241人，其中：離休5人，退休236人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算48532.94萬元，比2022年年初40411.19萬元增加8121.75萬元，增長20.10%。主要原因是增加北京市第五次全國經(jīng)濟普查項目經(jīng)費、人員增加及在職職工晉級晉檔。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?7723.30萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入47723.30萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入5.68萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入5.68萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余803.96萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余803.96萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算48532.94萬元，比2022年年初40411.19萬元增加8121.75萬元，增長20.10%。主要原因是增加北京市第五次全國經(jīng)濟普查項目經(jīng)費、人員增加及在職職工晉級晉檔。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算31248.31萬元，占總支出預(yù)算64.39%，比2022年年初27980.28萬元增加3280.03萬元，增長11.68%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算17284.63萬元，比2022年年初12411.29萬元增加4873.34萬元，增長35.61%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市統(tǒng)計局部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市統(tǒng)計局（本級）等，5個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算143.15萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少44.15萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)50.22萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)53.03萬元減少2.81萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)1.18萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1.25萬元減少0.07萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)91.75萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)34.78萬元減少34.78萬元，主要原因：未申請更新購置機動車經(jīng)費。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)91.75萬元，其中：公務(wù)用車燃油28.00萬元，公務(wù)用車維修22.20萬元，公務(wù)用車保險24.15萬元，其他支出17.40萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)98.24萬元減少6.49萬元。主要原因：落實國家嚴格控制和壓縮一般性支出要求，減少公務(wù)用車運行維護費支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京市統(tǒng)計局部門政府采購預(yù)算總額7718.64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1094.78萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6623.86萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市統(tǒng)計局政府購買服務(wù)預(yù)算總額4364.18萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市統(tǒng)計局部門北京市統(tǒng)計局（本級）等2家行政單位以及北京市經(jīng)濟社會調(diào)查總隊（本級）等19家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2286.28萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市統(tǒng)計局部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目120個，占本部門本年預(yù)算項目120個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算17284.63萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市統(tǒng)計局部門共有車輛56臺，共計999.58萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備65臺（套），共計10627.26萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）：指北京市統(tǒng)計局開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等周期性普查工作的支出。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表