目   錄

　　第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門情況說(shuō)明

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京市園林綠化局（簡(jiǎn)稱市園林綠化局）是市政府直屬機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)，加掛首都綠化委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱首都綠化辦）牌子。市園林綠化局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)園林綠化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　1.負(fù)責(zé)本市園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃、計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　2.組織本市園林綠化生態(tài)保護(hù)修復(fù)、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹(shù)造林工作。組織實(shí)施園林綠化重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，組織、指導(dǎo)公益林的建設(shè)、保護(hù)和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹(shù)種草等生物措施為主的防治水土流失工作。擬訂防沙治沙規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開(kāi)發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。組織開(kāi)展森林、濕地、草地和陸生野生動(dòng)植物資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。組織實(shí)施林業(yè)和濕地生態(tài)補(bǔ)償工作。

　　3.負(fù)責(zé)本市森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。組織指導(dǎo)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。

　　4.組織制定本市園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。擬訂公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護(hù)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)市級(jí)（含）以上園林綠化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)古樹(shù)名木保護(hù)管理工作。

　　5.負(fù)責(zé)本市公園的行業(yè)管理。組織編制公園發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)公園、綠地資源調(diào)查和評(píng)估工作。

　　6.負(fù)責(zé)本市陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營(yíng)利用。

　　7.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，承擔(dān)世界自然遺產(chǎn)申報(bào)相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織申報(bào)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

　　8.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市園林綠化改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見(jiàn)并組織實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開(kāi)展退耕還林還草工作。

　　9.研究提出本市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負(fù)責(zé)食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

　　10.組織、指導(dǎo)本市國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。組織開(kāi)展林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

　　11.依法負(fù)責(zé)本市園林綠化行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)園林綠化的普法教育和宣傳工作。

　　12.負(fù)責(zé)落實(shí)本市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、防火宣傳教育等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開(kāi)展監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)市應(yīng)急管理局，以本市相關(guān)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

　　13.擬訂本市園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項(xiàng)目的研究、開(kāi)發(fā)和推廣。負(fù)責(zé)園林綠化信息化管理。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化方面的工作。負(fù)責(zé)園林綠化方面的對(duì)外交流與合作。

　　14.負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評(píng)比表彰工作。組織、協(xié)調(diào)重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作。

　　15.承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　16.職能轉(zhuǎn)變。市園林綠化局要切實(shí)加大本市生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障首都生態(tài)安全。加快建立自然保護(hù)地體系，推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護(hù)地管理體系。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　市園林綠化局機(jī)關(guān)設(shè)置26個(gè)內(nèi)設(shè)處室，分別是辦公室、法制處、研究室、聯(lián)絡(luò)處、義務(wù)植樹(shù)處、規(guī)劃發(fā)展處、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處、城鎮(zhèn)綠化處、森林資源管理處（林長(zhǎng)制工作處）、野生動(dòng)植物和濕地保護(hù)處、自然保護(hù)地管理處、公園管理處、國(guó)有林場(chǎng)和種苗管理處、防治檢疫處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、林業(yè)改革發(fā)展處、科技處、應(yīng)急工作處、森林防火處、計(jì)財(cái)（審計(jì)）處、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處、團(tuán)委）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。

　　局屬單位23個(gè)，分別是北京市園林綠化綜合執(zhí)法大隊(duì)、北京市園林綠化宣傳中心、北京市園林綠化大數(shù)據(jù)中心、北京市野生動(dòng)物救護(hù)中心、北京市園林綠化局森林防火事務(wù)中心（北京市航空護(hù)林站）、北京市永定河休閑森林公園管理處、北京市京西林場(chǎng)管理處、北京市大安山林場(chǎng)管理處、北京市八達(dá)嶺林場(chǎng)管理處、北京市西山試驗(yàn)林場(chǎng)管理處、北京市十三陵林場(chǎng)管理處、北京市共青林場(chǎng)管理處、北京松山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處（北京市松山林場(chǎng)管理處）、首都綠色文化碑林管理處、北京市園林綠化工程管理事務(wù)中心、北京市林業(yè)工作總站（北京市林業(yè)科技推廣站）、北京市園林綠化資源保護(hù)中心（北京市園林綠化局審批服務(wù)中心）、北京市園林綠化規(guī)劃和資源監(jiān)測(cè)中心（北京市林業(yè)碳匯與國(guó)際合作事務(wù)中心）、北京市園林綠化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心（北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全中心）、北京市園林綠化局財(cái)務(wù)核算中心、北京市園林綠化局綜合事務(wù)中心、北京市園林綠化科學(xué)研究院、北京市綠地養(yǎng)護(hù)管理事務(wù)中心。

　?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況

　　北京市園林綠化局行政編制183人，實(shí)有人數(shù)178人；事業(yè)編制1548人，實(shí)有人數(shù)1449人。

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　2023年度收入預(yù)算158540.05萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)165196.37萬(wàn)元減少6656.32萬(wàn)元，下降4.03%。主要原因是減少了局屬單位承擔(dān)的新一輪百萬(wàn)畝造林綠化等一次性項(xiàng)目資金。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入125187.52萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入125187.52萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入3648.27萬(wàn)元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。

　　5.事業(yè)收入2395.00萬(wàn)元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

　　7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。

　　9.其他收入1253.27萬(wàn)元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29704.25萬(wàn)元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29704.25萬(wàn)元。

　　圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2023年支出預(yù)算158540.05萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)165196.37萬(wàn)元減少6656.32萬(wàn)元，下降4.03%。主要原因是減少了局屬單位承擔(dān)的新一輪百萬(wàn)畝造林綠化等一次性項(xiàng)目資金。

　　(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算68889.99萬(wàn)元，占總支出預(yù)算43%，比2022年年初預(yù)算數(shù)67050.78萬(wàn)元增加1839.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.74%。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算89650.06萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)98145.60萬(wàn)元減少8495.54萬(wàn)元，下降8.66%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。

　　2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

　　圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市園林綠化局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市園林綠化局機(jī)關(guān)行政及北京市園林綠化綜合執(zhí)法大隊(duì)、北京市園林綠化宣傳中心、北京市園林綠化大數(shù)據(jù)中心、北京市野生動(dòng)物救護(hù)中心、北京市園林綠化局森林防火事務(wù)中心（北京市航空護(hù)林站）、北京市永定河休閑森林公園管理處、北京市京西林場(chǎng)管理處、北京市大安山林場(chǎng)管理處、北京市八達(dá)嶺林場(chǎng)管理處、北京市西山試驗(yàn)林場(chǎng)管理處、北京市十三陵林場(chǎng)管理處、北京市共青林場(chǎng)管理處、北京松山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處（北京市松山林場(chǎng)管理處）、首都綠色文化碑林管理處、北京市園林綠化工程管理事務(wù)中心、北京市林業(yè)工作總站（北京市林業(yè)科技推廣站）、北京市園林綠化資源保護(hù)中心（北京市園林綠化局審批服務(wù)中心）、北京市園林綠化規(guī)劃和資源監(jiān)測(cè)中心（北京市林業(yè)碳匯與國(guó)際合作事務(wù)中心）、北京市園林綠化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心（北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全中心）、北京市園林綠化局財(cái)務(wù)核算中心、北京市園林綠化局綜合事務(wù)中心、北京市園林綠化科學(xué)研究院、北京市綠地養(yǎng)護(hù)管理事務(wù)中心等23個(gè)所屬單位。

　?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算576.11萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加41.46萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)20.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)20.00萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，主要原因：2023年疫情緩解，申報(bào)因公出國(guó)費(fèi)用。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)9.36萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)10.3萬(wàn)元減少0.94萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)546.767萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)154.61萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)91.98萬(wàn)元增加62.62萬(wàn)元，主要原因：按照全市安排，對(duì)公車改革中保留的國(guó)一國(guó)二車輛優(yōu)先更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)392.15萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油180.27萬(wàn)元，公務(wù)用車維修79.17萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)78.85萬(wàn)元，其他支出53.86萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)412.37元減少20.22萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)實(shí)際用車情況，進(jìn)一步合理測(cè)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　五、其他情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2023年北京市園林綠化局政府采購(gòu)預(yù)算總額55032.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2253.91萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1456.21萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算51322.31萬(wàn)元。

　　（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2023年北京市園林綠化局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2023年北京市園林綠化局機(jī)關(guān)行政、北京市園林綠化綜合執(zhí)法大隊(duì)2家行政單位以及北京市林業(yè)工作總站（北京市林業(yè)科技推廣站）、北京市園林綠化資源保護(hù)中心（北京市園林綠化局審批服務(wù)中心）2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算993.13萬(wàn)元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2023年，北京市園林綠化局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目174個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目174個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算71524.10萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年底，北京市園林綠化局共有車輛369臺(tái)、共計(jì)8557.49萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備125臺(tái)（套）、共計(jì)13426.88萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備36臺(tái)（套）、共計(jì)9042.71萬(wàn)元。

　?。ò耍┦袑?duì)區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2023年，根據(jù)《北京市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》，已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金151931.87萬(wàn)元，主要用于造林綠化建設(shè)、小微綠地建設(shè)、完成平原地區(qū)規(guī)模化苗圃土地流轉(zhuǎn)、市級(jí)綠道土地流轉(zhuǎn)及養(yǎng)護(hù)、“兩田一園”高效節(jié)水灌溉維保、退耕還林補(bǔ)助、完成林蔭大道建設(shè)、全齡友好公園改造、試點(diǎn)建設(shè)集體林場(chǎng)補(bǔ)助、平原森林質(zhì)量提升試驗(yàn)示范區(qū)建設(shè)、國(guó)有林場(chǎng)景觀林提升改造、老北京水果示范基地建設(shè)、自然保護(hù)地管理提升、綠隔公園功能提升、全面開(kāi)展古樹(shù)名木保護(hù)。統(tǒng)籌開(kāi)展城鎮(zhèn)綠化、森林健康示范經(jīng)營(yíng)、森林防火、林業(yè)有害生物防治、野生動(dòng)植物保護(hù)、加強(qiáng)自然保護(hù)區(qū)管理、濕地保護(hù)與恢復(fù)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報(bào)表