目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
首都綠化委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱首都綠化辦）是市政府所屬正局級(jí)行政機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評(píng)比表彰工作。承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作。
組織編制首都綠化美化年度計(jì)劃。組織協(xié)調(diào)中直機(jī)關(guān)、中央國(guó)家機(jī)關(guān)、解放軍、武警部隊(duì)等駐京單位和社會(huì)其他組織、國(guó)際友人等義務(wù)植樹活動(dòng)。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展綠化工作和對(duì)外交流及相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)調(diào)開展綠化美化宣傳。組織開展首都綠化美化和義務(wù)植樹工作。組織本市公益性綠地、林地和樹木的認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)工作。承擔(dān)紀(jì)念林監(jiān)督管理工作。組織開展綠化美化檢查驗(yàn)收和評(píng)比表彰。組織開展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)古樹名木保護(hù)管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))，設(shè)立北京市園林綠化局，掛首都綠化委員會(huì)辦公室牌子。北京市園林綠化局(首都綠化委員會(huì)辦公室)是負(fù)責(zé)本市園林綠化工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)。首都綠化委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)2個(gè)處室，分別為聯(lián)絡(luò)處和義務(wù)植樹處。
首都綠化委員會(huì)辦公室包括1個(gè)預(yù)算單位，即首都綠化委員會(huì)辦公室（本級(jí)）
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
首都綠化委員會(huì)辦公室部門行政編制20人，實(shí)有人數(shù)19人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；其他人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）1人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算4,903.21萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)一致。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入4,903.21萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4,903.21萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.00萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入0.00萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算4,903.21萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)一致。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算925.91萬(wàn)元，占總支出預(yù)算18.88%，比2022年年初預(yù)算數(shù)903.87萬(wàn)元增加22.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.44%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3,977.30萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3,999.34萬(wàn)元減少22.04萬(wàn)元，下降0.55%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
首都綠化委員會(huì)辦公室部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括首都綠化委員會(huì)辦公室（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.80萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)一致。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)10.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)10.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油5.72萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.84萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.84萬(wàn)元，其他支出1.40萬(wàn)元。與2022年年初預(yù)算數(shù)一致。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2023年首都綠化委員會(huì)辦公室部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2,258.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,568.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算150.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算540.00萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2023年首都綠化委員會(huì)辦公室部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1,373.00萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年首都綠化委員會(huì)辦公室部門包含1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算94.74萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，首都綠化委員會(huì)辦公室部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3,977.30萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，首都綠化委員會(huì)辦公室部門共有車輛4臺(tái)，共計(jì)73.36萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表