目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市地方金融監(jiān)督管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕2號），北京市地方金融監(jiān)督管理局（簡稱市金融監(jiān)管局）是市政府直屬機構(gòu)，為正局級，加掛北京市金融工作局（簡稱市金融局）牌子。
主要職責(zé)是：
1.起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。配合國家金融管理部門駐京機構(gòu)做好貨幣政策落實與金融監(jiān)管相關(guān)工作。研究擬訂本市金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，并組織實施。
2.指導(dǎo)、推動本市金融市場、要素市場體系建設(shè)和發(fā)展，組織推進多層次資本市場建設(shè)發(fā)展。指導(dǎo)、規(guī)范各類交易場所的設(shè)立和發(fā)展。指導(dǎo)推動地方股權(quán)交易中心規(guī)范發(fā)展。
3.統(tǒng)籌推進本市企業(yè)融資工作。協(xié)調(diào)推進企業(yè)上市和并購重組。協(xié)調(diào)推動企業(yè)發(fā)行公司債券、短期融資券和中期票據(jù)等債務(wù)融資工具。指導(dǎo)、推動天使投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)（產(chǎn)業(yè)）投資規(guī)范發(fā)展。
4.統(tǒng)籌發(fā)展本市普惠金融、綠色金融、小微金融。推動農(nóng)村金融體系建設(shè)和產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新。協(xié)調(diào)、推進農(nóng)村金融改革、創(chuàng)新與發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村金融綜合改革試驗區(qū)建設(shè)與發(fā)展。會同有關(guān)部門開展金融精準(zhǔn)幫扶和扶貧。
5.統(tǒng)籌推進本市金融發(fā)展環(huán)境建設(shè)。協(xié)調(diào)推動金融機構(gòu)和中介服務(wù)機構(gòu)增強金融服務(wù)實體經(jīng)濟、科技創(chuàng)新和社會管理能力。建立健全金融發(fā)展服務(wù)體系，為國家金融管理部門、在京金融機構(gòu)提供服務(wù)。
6.協(xié)調(diào)在京金融機構(gòu)為首都經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)。參與本市投融資體制改革工作。研究制定引導(dǎo)社會融資發(fā)展的政策措施。參與研究擬訂政府重大項目融資方案。協(xié)調(diào)金融機構(gòu)綜合運用各種金融工具和平臺，為重點工程、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重要區(qū)域發(fā)展和中小企業(yè)發(fā)展提供融資支持服務(wù)。
7.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)金融服務(wù)本市社會民生工作。引導(dǎo)、協(xié)調(diào)金融機構(gòu)創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品，擴大服務(wù)范圍，延伸服務(wù)領(lǐng)域，提升服務(wù)效率。
8.推進本市金融信用體系建設(shè)。配合有關(guān)部門推進企業(yè)和個人征信系統(tǒng)建設(shè)。參與建立信用信息共享交換機制和信用獎懲機制。
9.研究制定本市金融業(yè)發(fā)展總體布局規(guī)劃，促進金融機構(gòu)合理布局。會同有關(guān)部門推動現(xiàn)代金融體系建設(shè)，指導(dǎo)金融功能區(qū)的建設(shè)發(fā)展，引導(dǎo)金融管理部門和金融機構(gòu)進駐。監(jiān)測分析各金融功能區(qū)發(fā)展情況。
10.負責(zé)本市小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司行政審批工作，并依法依規(guī)監(jiān)管。配合推進市屬金融機構(gòu)改革重組。承擔(dān)集體改制企業(yè)上市的產(chǎn)權(quán)確認職責(zé)。指導(dǎo)、規(guī)范金融中介機構(gòu)發(fā)展。
11.對本市投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機構(gòu)、地方各類交易場所等加強監(jiān)管。
12.牽頭負責(zé)防范和打擊金融欺詐、非法集資、非法證券期貨活動等各類違法違規(guī)行為。會同有關(guān)部門查處非法金融機構(gòu)和非法金融活動。負責(zé)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。
13.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本市金融人才資源開發(fā)管理和金融人才隊伍建設(shè)工作。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
市金融監(jiān)管局（市金融局）共設(shè)辦公室、研究室、法制處、金融發(fā)展協(xié)調(diào)處、銀行保險處（金融機構(gòu)服務(wù)處）、資本市場處（上市工作處）、金融科技處、行政審批處、地方金融機構(gòu)監(jiān)管一處、地方金融機構(gòu)監(jiān)管二處、地方金融機構(gòu)監(jiān)管三處、金融風(fēng)險管理處、應(yīng)急打非處、人事處等14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委。下屬一個公益一類事業(yè)單位，為北京市金融發(fā)展促進中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市地方金融監(jiān)督管理局部門行政編制110人，實有人數(shù)105人；事業(yè)編制37人，實有人數(shù)27人；退休人員6人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算8325.25萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7636.69萬元增加688.56萬元，增長9.02%。主要原因是編制內(nèi)增員，基本經(jīng)費增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?186.04萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入8186.04萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.23萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0.23萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余138.98萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余138.98萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算8325.02萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7512.29萬元增加812.73萬元，增長10.82%。主要原因是編制內(nèi)增員，基本經(jīng)費支出增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算5069.75萬元，占總支出預(yù)算60.90%，比2022年年初預(yù)算數(shù)3899.63萬元增加1170.12萬元，增長30%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算3255.27萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3612.66萬元減少357.39萬元，下降9.9%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市地方金融監(jiān)督管理局部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市金融發(fā)展促進中心，1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算81.25萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少46.31萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)52.94萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)55.94萬元減少3.00萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)2.21萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2.42萬元減少0.21萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)26.10萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)43.01萬元減少43.01萬元，主要原因：2023年無公務(wù)用車更新購置計劃。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)26.10萬元，其中：公務(wù)用車燃油9.43萬元，公務(wù)用車維修4.42萬元，公務(wù)用車保險1.92萬元，其他支出10.33萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)26.19萬元減少0.09萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護費支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市地方金融監(jiān)督管理局部門政府采購預(yù)算總額1259.11萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.25萬元，政府采購工程預(yù)算0.20萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1242.66萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市地方金融監(jiān)督管理局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2463.92萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市地方金融監(jiān)督管理局部門1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算305.50萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，北京市地方金融監(jiān)督管理局部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目48個，占本部門本年預(yù)算項目48個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3177.79萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市地方金融監(jiān)督管理局部門共有車輛11臺，共計268.75萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3套，共計1835.97萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0套，共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
