目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
按照《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)<北京市機構(gòu)改革實施方案>的通知》（京發(fā)〔2018〕31號）和《北京市政務服務管理局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制的規(guī)定》的通知（京辦字〔2019〕70號），北京市政務服務管理局于2018年11月正式組建，部門性質(zhì)為行政部門，主要承擔以下八項職責：一是負責統(tǒng)籌推進本市簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務改革和行政審批制度改革工作；二是負責協(xié)調(diào)推進本市政務服務體系建設；三是負責本市“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作，統(tǒng)籌規(guī)劃政務服務“一張網(wǎng)”建設；四是負責本市市民服務熱線工作體系的規(guī)劃、建設及市民服務熱線管理工作；五是負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市政府信息公開和政務公開工作；六是負責本市中介服務網(wǎng)上交易平臺和公共資源交易綜合分平臺場所的服務管理工作；七是負責服務中央國家機關(guān)、駐京部隊、中央在京企事業(yè)單位和其他省區(qū)市駐京機構(gòu)的綜合協(xié)調(diào)工作；八是完成市委、市政府交辦的其他任務。
?。ǘC構(gòu)設置情況
市政務服務局設17個內(nèi)設機構(gòu)和機關(guān)黨委（人事處）、工會，內(nèi)設機構(gòu)分別是：辦公室、政策法規(guī)處、新聞宣傳處（市政府公報編輯室）、改革協(xié)調(diào)處、政務服務體系建設處、行政審批制度改革處、行政審批服務管理處、公共資源交易服務管理處、信息化建設處、政府信息公開處、政務公開處、政府網(wǎng)站建設管理處、中央單位服務處、駐京部隊服務處、外埠駐京機構(gòu)管理處、財務處、接訴即辦改革處。
北京市政務服務管理局所屬事業(yè)單位2個，分別為北京市市民熱線服務中心和北京市網(wǎng)上政務服務大廳運行中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市政務服務管理局行政編制111人，實有人數(shù)108人；事業(yè)編制81人，實有人數(shù)77人；退休人員3人。
二、收入預算情況說明
2023年收入預算41087.81萬元，比2022年年初預算數(shù)42140.26萬元減少1052.45萬元，下降2.50%。主要原因是：堅決落實政府過“緊日子”要求，嚴格控制一般性支出和非緊急、非剛性支出。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?0727.37萬元
1.一般公共預算撥款收入40727.37萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余360.44萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余360.44萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算41087.81萬元，比2022年年初預算數(shù)42140.26萬元減少1052.45萬元，下降2.50%。主要原因是：堅決落實政府過“緊日子”要求，嚴格控制一般性支出和非緊急、非剛性支出。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A算22218.83萬元，占總支出預算54.08%，比2022年年初預算數(shù)6567.45萬元增加15651.38萬元，增長238.32%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算18868.98萬元，比2022年年初預算數(shù)35572.81萬元減少16703.83萬元，下降46.96%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市政務服務管理局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市政務服務管理局(本級)、北京市市民熱線服務中心及北京市網(wǎng)上政務服務大廳運行中心3個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公經(jīng)費”預算97.49萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少4.08萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)51.3萬元，比2022年年初預算數(shù)54萬元減少2.7萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)29.99萬元，比2022年年初預算數(shù)31.57萬元減少1.58萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)16.2萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)0萬元，與2022年持平；公務用車運行維護費2023年預算數(shù)16.2萬元，其中：公務用車燃油8.59萬元，公務用車維修2.75萬元，公務用車保險2.75萬元，其他支出2.11萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)比2022年年初預算數(shù)16萬元增加0.2萬元。主要原因：我部門所屬預算單位市市民熱線服務中心由全額撥款事業(yè)單位轉(zhuǎn)為參照公務員法管理的事業(yè)單位，公用經(jīng)費定檔轉(zhuǎn)為按照行政類標準執(zhí)行，較2022年有所增長。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年北京市政務服務管理局政府采購預算總額11009.39萬元，其中：政府采購貨物預算19.17萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算10990.22萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2023年北京市政務服務管理局政府購買服務預算總額8266.27萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市政務服務管理局1家行政單位以及1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算635.94萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年，北京市政務服務管理局填報績效目標的預算項目81個，占本部門本年預算項目81個的100%。填報績效目標的項目支出預算18558.60萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市政務服務管理局共有車輛7臺，共計91.57萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11臺（套），共計4530.16萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年部門預算報表