目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)〈北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號(hào))、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市信訪辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京辦字〔2018〕38號(hào))，《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市信訪辦所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(京編委〔2021〕48號(hào))設(shè)立北京市信訪辦公室。
北京市信訪辦公室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于信訪工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)處理市內(nèi)外群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信來(lái)電、網(wǎng)上信訪，接待來(lái)訪。
3.負(fù)責(zé)向市委、市政府反映來(lái)信來(lái)電來(lái)訪、網(wǎng)上信訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題，綜合研判信訪形勢(shì)，組織開(kāi)展信訪理論研究，提出工作建議。
4.負(fù)責(zé)中央及市委、市政府有關(guān)信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區(qū)及各相關(guān)單位交轉(zhuǎn)有關(guān)信訪事項(xiàng)，并督促檢查辦理情況。
5.負(fù)責(zé)外地在京上訪人員和非正常上訪人員勸返接回工作中本市綜合協(xié)調(diào)工作。
6.組織協(xié)調(diào)開(kāi)展人民內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作，負(fù)責(zé)將重點(diǎn)矛盾糾紛的調(diào)處情況及時(shí)向市委、市政府報(bào)告。
7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理本市跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨行業(yè)突出信訪問(wèn)題，督促檢查各項(xiàng)措施的落實(shí)，參與協(xié)調(diào)處理與信訪有關(guān)的突發(fā)事件。
8.承擔(dān)北京市人民政府信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)的具體工作，負(fù)責(zé)市政府受理的信訪事項(xiàng)復(fù)查、復(fù)核工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作。承擔(dān)對(duì)全市信訪信息的匯集分析職責(zé)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)、推動(dòng)全市信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
10.負(fù)責(zé)征集、處理群眾對(duì)本市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的重要建議。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市信訪辦公室共內(nèi)設(shè)15個(gè)處室，分別為：秘書(shū)處、來(lái)信辦理處、網(wǎng)上信訪辦理處（投訴受理辦公室）、來(lái)訪接待處（北京市人民來(lái)訪接待室）、對(duì)外聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)處、綜合調(diào)研處、排查調(diào)處辦公室、督查處、復(fù)查復(fù)核處、人民建議征集辦公室（北京市人民政府人民建議征集辦公室）、宣傳處（法規(guī)處）、人事處、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、離退休干部處。另有1個(gè)全額撥款事業(yè)單位，北京市信訪辦公室綜合事務(wù)中心。
下設(shè)一個(gè)預(yù)算單位，北京市信訪辦公室（本級(jí)）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市信訪辦公室部門(mén)行政編制126人，實(shí)際125人；事業(yè)編制36人，實(shí)際31人；工勤編制1人，實(shí)際1人；聘用人員0人。
離退休人員58人，其中：離休1人，退休57人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算9464.14萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)10143.32萬(wàn)元減少679.18萬(wàn)元，下降6.70%。主要原因是2022年一次性項(xiàng)目2023年不再安排。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入9464.14萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入9464.14萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算9464.14萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)10143.32萬(wàn)元減少679.18萬(wàn)元，下降6.70%。主要原因是2022年一次性項(xiàng)目2023年不再安排。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算7935.49萬(wàn)元，占總支出預(yù)算83.85%，比2022年年初預(yù)算數(shù)6453.32萬(wàn)元增加1482.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.97%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1528.65萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3689.00萬(wàn)元減少2160.35萬(wàn)元，下降58.56%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市信訪辦公室因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市信訪辦公室本級(jí)行政和1個(gè)事業(yè)單位(非獨(dú)立核算預(yù)算單位)。其他單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.35萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1.15萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)16.50萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)17.50萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，主要原因：原因?yàn)槁鋵?shí)過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)2.85萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門(mén)2023年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市信訪辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額711.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算116.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算594.99萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市信訪辦公室政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額916.10萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市信訪辦公室(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算607.12萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市信訪辦公室填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1528.65萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市信訪辦公室共有車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備10臺(tái)（套），共計(jì)1491.71萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表