目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局是市政府直屬機(jī)構(gòu)，為副局級(jí)。北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于專利、商標(biāo)、原產(chǎn)地地理標(biāo)志工作方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂專利、商標(biāo)、原產(chǎn)地地理標(biāo)志工作的政策措施、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂首都知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實(shí)施。推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)區(qū)域協(xié)同發(fā)展。
2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作體系建設(shè)。負(fù)責(zé)專利侵權(quán)糾紛的行政裁決及調(diào)處。承擔(dān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助。負(fù)責(zé)對(duì)商標(biāo)的印制和使用進(jìn)行監(jiān)督管理，保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，依法保護(hù)特殊標(biāo)志。
3.承擔(dān)規(guī)范本市專利、商標(biāo)、原產(chǎn)地地理標(biāo)志管理基本秩序的責(zé)任。依法監(jiān)督管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)，推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)中介服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)社會(huì)信用體系建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)促進(jìn)本市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用。擬訂本市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用政策，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。承擔(dān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓審查工作。指導(dǎo)和規(guī)范專利技術(shù)市場(chǎng)，指導(dǎo)規(guī)范專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓、許可、備案等工作。負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)金融工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)和規(guī)范知識(shí)產(chǎn)權(quán)無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估，推動(dòng)專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)質(zhì)押工作。推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)軍民融合。
5.負(fù)責(zé)本市知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系的建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)推動(dòng)專利、商標(biāo)、原產(chǎn)地地理標(biāo)志信息的傳播利用。負(fù)責(zé)組織建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警應(yīng)急機(jī)制。承擔(dān)專利、商標(biāo)、原產(chǎn)地地理標(biāo)志統(tǒng)計(jì)分析工作。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。開(kāi)展專利、商標(biāo)、原產(chǎn)地地理標(biāo)志工作的國(guó)際聯(lián)絡(luò)、合作與交流活動(dòng)。
7.組織開(kāi)展專利、商標(biāo)、原產(chǎn)地地理標(biāo)志方面法律法規(guī)、政策的宣傳普及工作。組織制定本市有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的教育與培訓(xùn)工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)市委辦公廳印發(fā)的《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的規(guī)定〉》（京辦字〔2019〕42號(hào)），北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局內(nèi)設(shè)9個(gè)處室，分別為辦公室（財(cái)務(wù)審計(jì)處）、政策法規(guī)處、知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)調(diào)處、知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用促進(jìn)處、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理處、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)處、宣傳教育處、國(guó)際交流合作處（港澳臺(tái)辦公室）、人事處及機(jī)關(guān)黨委（工會(huì)）。
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕56號(hào)文）批準(zhǔn)，我局所屬正處級(jí)事業(yè)單位3個(gè)，分別為北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心（國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局北京代辦處），由北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心和國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局北京代辦處整合重新組建；中關(guān)村知識(shí)產(chǎn)權(quán)促進(jìn)中心，由北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息中心和中關(guān)村知識(shí)產(chǎn)權(quán)促進(jìn)局整合重新組建；北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)中心（北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助中心），由北京市保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)舉報(bào)投訴服務(wù)中心更名。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局部門(mén)行政編制71人，實(shí)有人數(shù)71人；事業(yè)編制107人，實(shí)有人數(shù)90人；工勤編制2人，實(shí)有人數(shù)1人；退休人員32人, 其中：離休0人，退休32人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算37886.19萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)46598.34萬(wàn)元減少8712.15萬(wàn)元，下降18.7%。主要原因是減少中央撥付的專利轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入34989.00萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入34989.00萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入243.42萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入241.82萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入1.60萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2653.77萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2653.77萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算37886.19萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)46598.34萬(wàn)元減少8712.15萬(wàn)元，下降18.7%。主要原因是減少中央撥付的專利轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算7296.88萬(wàn)元，占總支出預(yù)算19.26%，比2022年年初預(yù)算數(shù)6455.46萬(wàn)元增加841.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.04%。增加的原因是人員增加和社?；鶖?shù)調(diào)整。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算30589.31萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)40142.89萬(wàn)元減少9553.58萬(wàn)元，下降23.8%。原因是減少中央撥付的專利轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括4個(gè)所屬單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算63.36萬(wàn)元，比2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少3.48萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)35.47萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)37.34萬(wàn)元減少1.87萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓縮一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.93萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)1.07萬(wàn)元減少0.14萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓縮一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)26.97萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)26.97萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油12.22萬(wàn)元，公務(wù)用車維修5.42萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.42萬(wàn)元，其他支出3.90萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年比2022年預(yù)算數(shù)28.43萬(wàn)元減少1.46萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓縮一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局政府采購(gòu)預(yù)算總額3135.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算42.07萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3093.86萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額1943.65萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算375.70萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目44個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目44個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算28115.28萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局共有車輛15臺(tái)，共計(jì)303.90萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備4臺(tái)（套），共計(jì)290.21萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資成本分擔(dān)：為提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資的普及度和普惠面，降低企業(yè)綜合融資成本，促進(jìn)北京市創(chuàng)新性企業(yè)發(fā)展，開(kāi)展北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資成本分擔(dān)項(xiàng)目，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款貼息，知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資評(píng)估費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼和知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助金：是一項(xiàng)為鼓勵(lì)我市創(chuàng)新主體積極申請(qǐng)并擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的扶持措施，包括對(duì)國(guó)內(nèi)授權(quán)發(fā)明專利（包含港澳臺(tái)地區(qū)）、國(guó)外授權(quán)發(fā)明專利、國(guó)外注冊(cè)商標(biāo)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)出口等進(jìn)行資助。
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系建設(shè)：為提高我市知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)的均衡性和可及性，市公共服務(wù)中心與各區(qū)及經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)在內(nèi)的17家知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門(mén)共建設(shè)立區(qū)中心，與各區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門(mén)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體在重點(diǎn)園區(qū)、孵化器或行業(yè)協(xié)會(huì)共建設(shè)立工作站，形成“1+17+N”多層級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系。
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表