目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市知識產(chǎn)權(quán)局是市政府直屬機構(gòu)，為副局級。北京市知識產(chǎn)權(quán)局貫徹落實黨中央關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對知識產(chǎn)權(quán)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹落實國家關(guān)于專利、商標(biāo)、原產(chǎn)地地理標(biāo)志工作方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂專利、商標(biāo)、原產(chǎn)地地理標(biāo)志工作的政策措施、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃并組織實施。會同有關(guān)部門擬訂首都知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實施。推動知識產(chǎn)權(quán)區(qū)域協(xié)同發(fā)展。
2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，推動知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作體系建設(shè)。負(fù)責(zé)專利侵權(quán)糾紛的行政裁決及調(diào)處。承擔(dān)知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助。負(fù)責(zé)對商標(biāo)的印制和使用進(jìn)行監(jiān)督管理，保護(hù)注冊商標(biāo)專用權(quán)，依法保護(hù)特殊標(biāo)志。
3.承擔(dān)規(guī)范本市專利、商標(biāo)、原產(chǎn)地地理標(biāo)志管理基本秩序的責(zé)任。依法監(jiān)督管理知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)，推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)中介服務(wù)體系建設(shè)，推動知識產(chǎn)權(quán)社會信用體系建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)促進(jìn)本市知識產(chǎn)權(quán)運用。擬訂本市知識產(chǎn)權(quán)運用政策，促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。承擔(dān)知識產(chǎn)權(quán)對外轉(zhuǎn)讓審查工作。指導(dǎo)和規(guī)范專利技術(shù)市場，指導(dǎo)規(guī)范專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓、許可、備案等工作。負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)金融工作，會同有關(guān)部門指導(dǎo)和規(guī)范知識產(chǎn)權(quán)無形資產(chǎn)評估，推動專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)質(zhì)押工作。推動知識產(chǎn)權(quán)軍民融合。
5.負(fù)責(zé)本市知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系的建設(shè)。會同有關(guān)部門推動專利、商標(biāo)、原產(chǎn)地地理標(biāo)志信息的傳播利用。負(fù)責(zé)組織建立知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警應(yīng)急機制。承擔(dān)專利、商標(biāo)、原產(chǎn)地地理標(biāo)志統(tǒng)計分析工作。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜。開展專利、商標(biāo)、原產(chǎn)地地理標(biāo)志工作的國際聯(lián)絡(luò)、合作與交流活動。
7.組織開展專利、商標(biāo)、原產(chǎn)地地理標(biāo)志方面法律法規(guī)、政策的宣傳普及工作。組織制定本市有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的教育與培訓(xùn)工作規(guī)劃并組織實施。
8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)市委辦公廳印發(fā)的《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市知識產(chǎn)權(quán)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的規(guī)定〉》（京辦字〔2019〕42號），北京市知識產(chǎn)權(quán)局內(nèi)設(shè)9個處室，分別為辦公室（財務(wù)審計處）、政策法規(guī)處、知識產(chǎn)權(quán)協(xié)調(diào)處、知識產(chǎn)權(quán)運用促進(jìn)處、知識產(chǎn)權(quán)管理處、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)處、宣傳教育處、國際交流合作處（港澳臺辦公室）、人事處及機關(guān)黨委（工會）。
根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市知識產(chǎn)權(quán)局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2021〕56號文）批準(zhǔn)，我局所屬正處級事業(yè)單位3個，分別為北京市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局北京代辦處），由北京市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心和國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局北京代辦處整合重新組建；中關(guān)村知識產(chǎn)權(quán)促進(jìn)中心，由北京市知識產(chǎn)權(quán)信息中心和中關(guān)村知識產(chǎn)權(quán)促進(jìn)局整合重新組建；北京市知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)中心（北京市知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助中心），由北京市保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)舉報投訴服務(wù)中心更名。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市知識產(chǎn)權(quán)局部門行政編制71人，實有人數(shù)71人；事業(yè)編制107人，實有人數(shù)90人；工勤編制2人，實有人數(shù)1人；退休人員32人, 其中：離休0人，退休32人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算37886.19萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)46598.34萬元減少8712.15萬元，下降18.7%。主要原因是減少中央撥付的專利轉(zhuǎn)化項目。
（一）本年財政撥款收入34989.00萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入34989.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入243.42萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入241.82萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入1.60萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2653.77萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2653.77萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算37886.19萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)46598.34萬元減少8712.15萬元，下降18.7%。主要原因是減少中央撥付的專利轉(zhuǎn)化項目。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算7296.88萬元，占總支出預(yù)算19.26%，比2022年年初預(yù)算數(shù)6455.46萬元增加841.42萬元，增長13.04%。增加的原因是人員增加和社保基數(shù)調(diào)整。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算30589.31萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)40142.89萬元減少9553.58萬元，下降23.8%。原因是減少中央撥付的專利轉(zhuǎn)化項目。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市知識產(chǎn)權(quán)局因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括4個所屬單位。
?。ǘ叭苯?jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算63.36萬元，比2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少3.48萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)35.47萬元，比2022年預(yù)算數(shù)37.34萬元減少1.87萬元，主要原因：落實過“緊日子”要求，壓縮一般性支出。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0.93萬元，比2022年預(yù)算數(shù)1.07萬元減少0.14萬元，主要原因：落實過“緊日子”要求，壓縮一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2023年預(yù)算數(shù)26.97萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)26.97萬元，其中：公務(wù)用車燃油12.22萬元，公務(wù)用車維修5.42萬元，公務(wù)用車保險5.42萬元，其他支出3.90萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年比2022年預(yù)算數(shù)28.43萬元減少1.46萬元。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓縮一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市知識產(chǎn)權(quán)局政府采購預(yù)算總額3135.93萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算42.07萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3093.86萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市知識產(chǎn)權(quán)局政府購買服務(wù)預(yù)算總額1943.65萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市知識產(chǎn)權(quán)局1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算375.70萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，北京市知識產(chǎn)權(quán)局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目44個，占本部門本年預(yù)算項目44個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算28115.28萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市知識產(chǎn)權(quán)局共有車輛15臺，共計303.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺（套），共計290.21萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
北京市知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資成本分擔(dān)：為提高知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資的普及度和普惠面，降低企業(yè)綜合融資成本，促進(jìn)北京市創(chuàng)新性企業(yè)發(fā)展，開展北京市知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資成本分擔(dān)項目，包括知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款貼息，知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資評估費、擔(dān)保費補貼和知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險補償。
知識產(chǎn)權(quán)資助金：是一項為鼓勵我市創(chuàng)新主體積極申請并擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的扶持措施，包括對國內(nèi)授權(quán)發(fā)明專利（包含港澳臺地區(qū)）、國外授權(quán)發(fā)明專利、國外注冊商標(biāo)、知識產(chǎn)權(quán)使用費出口等進(jìn)行資助。
北京市知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系建設(shè)：為提高我市知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)的均衡性和可及性，市公共服務(wù)中心與各區(qū)及經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)在內(nèi)的17家知識產(chǎn)權(quán)管理部門共建設(shè)立區(qū)中心，與各區(qū)知識產(chǎn)權(quán)管理部門和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體在重點園區(qū)、孵化器或行業(yè)協(xié)會共建設(shè)立工作站，形成“1+17+N”多層級知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表