目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機構(gòu)改革方案》，北京市醫(yī)療保障局是市政府直屬機構(gòu),機構(gòu)規(guī)格為副局級。北京市醫(yī)療保障局貫徹落實黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂本市醫(yī)療保障制度地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),并組織實施。
2.負責(zé)本市醫(yī)療保障基金支付預(yù)算、管理及撥付工作。
3.擬訂本市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。負責(zé)制定本市公費醫(yī)療政策并組織實施，承擔(dān)中央在京機構(gòu)公費醫(yī)療審核報銷工作。負責(zé)本市離休干部醫(yī)療費用統(tǒng)籌工作。組織擬訂并實施本市長期護理保險制度改革方案。
4.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機制，承擔(dān)本市醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判、確定等相關(guān)工作。
5.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.制定本市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策并組織實施，組織推進本市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
7.負責(zé)本市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負責(zé)本市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善本市異地就醫(yī)管理、費用結(jié)算政策和平臺建設(shè)。建立健全本市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)處室7個，分別為：辦公室、規(guī)劃財務(wù)和法規(guī)處、待遇保障處、醫(yī)藥服務(wù)管理處、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購處、基金監(jiān)管處和機關(guān)黨委（人事處）；直屬機構(gòu)3個，分別為：北京市醫(yī)療保障執(zhí)法總隊、北京市醫(yī)療保險事務(wù)管理中心和北京市醫(yī)藥集中采購服務(wù)中心。預(yù)算編制單位3個，分別為：北京市醫(yī)療保障局（行政）、北京市醫(yī)療保障局（事業(yè)）和北京市醫(yī)藥集中采購服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市醫(yī)療保障局部門行政編制99人，實有人數(shù)90人；事業(yè)編制162人，實有人數(shù)154人；離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算107305.78萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)100879.58萬元增加6426.20萬元，增長6.37%。主要原因是機構(gòu)未滿編招聘錄用增加人員，基本經(jīng)費預(yù)算較上年增加；落實中央政策及中央提升醫(yī)療保障服務(wù)能力資金預(yù)算較上年增加；繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的2022年度部門預(yù)算資金較上年增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?05950.13萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入105950.13萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1355.65萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1355.65萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算107305.78萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)100879.58萬元增加6426.20萬元，增長6.37%。主要原因是機構(gòu)未滿編招聘錄用增加人員，基本經(jīng)費預(yù)算較上年增加；落實中央政策及中央提升醫(yī)療保障服務(wù)能力資金預(yù)算較上年增加；繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的2022年度部門預(yù)算資金較上年增加。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算9027.71萬元，占總支出預(yù)算8.41%，比2022年年初預(yù)算8197.96萬元增加829.75萬元，增長10.12%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算98278.06萬元，比2022年年初預(yù)算92681.63萬元增加5596.43萬元，增長6.04%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市醫(yī)療保障局部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括包括北京市醫(yī)療保障局（行政）、北京市醫(yī)療保障局（事業(yè)）和北京市醫(yī)藥集中采購服務(wù)中心3個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算 75.29萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少3.59萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)55.93萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)59.40萬元減少3.47萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減因公出國（境）支出。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)2.25萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2.38萬元減少0.13萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)17.11萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)17.11萬元，其中：公務(wù)用車燃油7.05萬元，公務(wù)用車維修3.64萬元，公務(wù)用車保險3.64萬元，其他支出2.78萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市醫(yī)療保障局部門政府采購預(yù)算總額8697.63萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算479.85萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8217.78萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市醫(yī)療保障局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額11732.05萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年北京市醫(yī)療保障局部門北京市醫(yī)療保障局（行政）等1家行政單位以及北京市醫(yī)療保障局（事業(yè)）等1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算664.88萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，北京市醫(yī)療保障局部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目48個，占本部門本年預(yù)算項目48個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算96998.37萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市醫(yī)療保障局共有車輛8臺，共計150.01萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），共計68.35萬元，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表