目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市第二中級(jí)人民法院性質(zhì)為行政單位，是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。北京市第二中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院通過(guò)審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無(wú)罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法治統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市第二中級(jí)人民法院下屬單位數(shù)量1個(gè)為北京市第二中級(jí)人民法院本級(jí)；共有26個(gè)部門(mén)機(jī)構(gòu)，其中審判業(yè)務(wù)部門(mén)16個(gè)，包括立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、執(zhí)行局（下設(shè)執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭）、行政審判庭(國(guó)家賠償)、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭；審判綜合和職能部門(mén)，包括辦公室、政治部（下設(shè)干部處、組宣處、教培處）、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、研究室、督察室、法警支隊(duì)、綜合事務(wù)中心等10個(gè)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市第二中級(jí)人民法院行政編制484人，實(shí)有人數(shù)455人；事業(yè)編制32人，實(shí)有人數(shù)26人；聘用人員（法院聘任制司法輔助人員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）236人；離退休人員193人，其中：離休0人，退休193人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算31764.10萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)30136.39萬(wàn)元，增加1627.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.40%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資及落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入31764.10萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入31764.10萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算31764.10萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)30136.39萬(wàn)元增加1627.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.40%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資及落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算27843.83萬(wàn)元，占總支出預(yù)算87.66%，比2022年年初預(yù)算數(shù)26140.12萬(wàn)元增加1703.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.52%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3920.27萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3996.27萬(wàn)元減少76萬(wàn)元，下降1.90%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市第二中級(jí)人民法院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市第二中級(jí)人民法院1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算162.62萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少119.18萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)17.50萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)18.43萬(wàn)元減少0.93萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)145.12萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)103.25萬(wàn)元減少103.25萬(wàn)元，主要原因：本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)145.12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油35萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修39.83萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)39.83萬(wàn)元，其他支出30.46萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)160.12萬(wàn)元減少15萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市第二中級(jí)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額1116.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算92萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1024.39萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市第二中級(jí)人民法院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額2287.60萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市第二中級(jí)人民法院1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4085.69萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市第二中級(jí)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3920.27萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2023年北京市第二中級(jí)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體：北京市第二中級(jí)人民法院，收費(fèi)部門(mén)：北京市第二中級(jí)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)44500萬(wàn)元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市第二中級(jí)人民法院共有車(chē)輛71臺(tái)，共計(jì)1549.68萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備44臺(tái)（套），共計(jì)13154.35萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）、共計(jì)263.61萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表