目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市藥品監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱市藥監(jiān)局）是北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的部門管理機(jī)構(gòu)。市藥監(jiān)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于藥品監(jiān)督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)藥品監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)本市藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。研究擬訂鼓勵(lì)藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品的管理與服務(wù)政策。
2.監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度。配合實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。
3.負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械、化妝品的注冊(cè)管理。制定注冊(cè)管理制度，嚴(yán)格上市審評(píng)審批，完善審評(píng)審批服務(wù)便利化措施，并組織實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)許可和質(zhì)量管理，以及藥品批發(fā)許可、零售連鎖總部許可、互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺(tái)備案和監(jiān)督管理。依職責(zé)監(jiān)督實(shí)施生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和使用質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械廣告的審批及監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。組織開展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。
6.落實(shí)執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度，組織實(shí)施本市執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)工作。
7.負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查制度。依法查處本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及藥品批發(fā)、零售連鎖總部和互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺(tái)的違法行為。依職責(zé)組織指導(dǎo)查處藥品零售、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，以及藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)的違法行為。
8.負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理領(lǐng)域政策法規(guī)宣傳、信息發(fā)布、對(duì)外交流與合作。推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市藥監(jiān)局內(nèi)設(shè)：辦公室、政策法規(guī)處（研究室）、藥品注冊(cè)管理處、藥品生產(chǎn)監(jiān)督管理處、醫(yī)療器械注冊(cè)管理處、醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理處、藥械流通監(jiān)督管理處（醫(yī)藥物資儲(chǔ)備管理處）、化妝品監(jiān)督管理處、科技與標(biāo)準(zhǔn)處（信息化處）、稽查處、財(cái)務(wù)處（審計(jì)處）、人事處（離退休干部處）、行政審批處13個(gè)職能處室和機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)。
市藥監(jiān)局直屬機(jī)構(gòu)5個(gè)（行政），包括：市藥監(jiān)局第一分局、第二分局、第三分局、第四分局、第五分局。
市藥監(jiān)局所屬事業(yè)單位12個(gè)，包括:公益一類事業(yè)單位9個(gè)，名稱為：北京市藥品審評(píng)檢查中心（北京市疫苗檢查中心）、北京市醫(yī)療器械審評(píng)檢查中心、北京市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心、北京市化妝品審評(píng)檢查中心、北京市藥品監(jiān)督管理局投訴舉報(bào)中心、北京市藥品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)分析中心、北京市藥品檢查員教育服務(wù)中心、北京市藥品監(jiān)督管理局政務(wù)服務(wù)中心、北京市藥品監(jiān)督管理局綜合事務(wù)中心；公益二類事業(yè)單位3個(gè)，名稱為：北京市藥品檢驗(yàn)研究院（北京市疫苗檢驗(yàn)中心）、北京市醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院（北京市醫(yī)用生物防護(hù)裝備檢驗(yàn)研究中心）、北京市藥品包裝材料檢驗(yàn)所。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市藥品監(jiān)督管理局部門行政編制237人，實(shí)有人數(shù)224人；事業(yè)編制808人，實(shí)有人數(shù)705人；離退休人員271人，其中：離休3人，退休268人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算83359.71萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)67623.35萬(wàn)元增加15736.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.27%。主要原因是：完善本市疫苗監(jiān)管體系，加強(qiáng)疫苗檢驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè)；落實(shí)防疫政策要求，加大醫(yī)療設(shè)備配件應(yīng)急采購(gòu)?fù)度搿?/p>
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入64179.77萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入64179.77萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入7356.82萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入7236.38萬(wàn)元。
9.其他收入120.44萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11823.12萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11823.12萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算83359.71萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)67623.35萬(wàn)元增加15736.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.27%。主要原因是：完善本市疫苗監(jiān)管體系，加強(qiáng)疫苗檢驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè)；落實(shí)防疫政策要求，加大醫(yī)療設(shè)備配件應(yīng)急采購(gòu)?fù)度搿?/p>
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算35512.88萬(wàn)元，占總支出預(yù)算42.60%，比2022年年初預(yù)算數(shù)31821.91萬(wàn)元增加3690.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.60%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算47846.83萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)35801.44萬(wàn)元增加12045.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.64%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出11365.91萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市藥品監(jiān)督管理局部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市藥監(jiān)局第一分局等17個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算396.85萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少60.67萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)141.61萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)149.07萬(wàn)元減少7.46萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.05萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1.71萬(wàn)元減少0.66萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)254.19萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)18.00萬(wàn)元減少18.00萬(wàn)元，主要原因：2023年無(wú)購(gòu)置（更新）公務(wù)車輛計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)254.19萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油104.68萬(wàn)元，公務(wù)用車維修59.87萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)56.37萬(wàn)元，其他支出33.26萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)288.74萬(wàn)元減少34.55萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市藥品監(jiān)督管理局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額14392.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4926.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9465.48萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市藥品監(jiān)督管理局部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額7249.11萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市藥品監(jiān)督管理局部門5個(gè)直屬分局等6家行政單位以及北京市藥品審評(píng)檢查中心（北京市疫苗檢查中心）等4家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2359.72萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市藥品監(jiān)督管理局部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目66個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目66個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算41258.06萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市藥品監(jiān)督管理局部門共有車輛159臺(tái)，共計(jì)2667.09萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備122臺(tái)（套），共計(jì)13349.95萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備68臺(tái)（套）、共計(jì)21051.31萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表