目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市監(jiān)獄管理局是市政府部門管理機(jī)構(gòu)，為副局級(jí)，由北京市司法局管理，加掛北京市戒毒管理局牌子。
北京市監(jiān)獄管理局的主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于監(jiān)獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對(duì)本系統(tǒng)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2.指導(dǎo)、監(jiān)督管理本市監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、獄政管理、對(duì)罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導(dǎo)、監(jiān)督管理所屬?gòu)?qiáng)制隔離戒毒場(chǎng)所、戒毒康復(fù)場(chǎng)所（以下統(tǒng)稱所屬場(chǎng)所）強(qiáng)制隔離戒毒措施的執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，對(duì)社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)和幫助。
3.提出監(jiān)獄、所屬場(chǎng)所設(shè)置和布局調(diào)整的意見。
4.指導(dǎo)、監(jiān)督管理本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、基建、生產(chǎn)等工作。
5.完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市監(jiān)獄管理局的單位性質(zhì)是國(guó)家行政機(jī)關(guān)。共有22個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位，具體包括：北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市人民政府清河辦事處、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算447041.27萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)429356.90萬元增加17684.37萬元，增長(zhǎng)4.12%。主要原因是落實(shí)人員正常調(diào)資政策,2023年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入437846.60萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1300.42萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入1300.42萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7894.25萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7894.25萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算447041.27萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)429356.90萬元增加17684.37萬元，增長(zhǎng)4.12%。主要原因是落實(shí)人員正常調(diào)資政策,2023年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算395739.14萬元，占總支出預(yù)算88.52%，比2022年年初預(yù)算數(shù)378976.17萬元16762.97萬元，增長(zhǎng)4.42%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算51302.13萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)50380.73萬元增加921.4萬元，增長(zhǎng)1.83%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市監(jiān)獄管理局部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局（含8家三級(jí)預(yù)算單位）、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所21個(gè)所屬單位。其他單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算1719.61萬元，比2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算1896.09萬元減少176.48萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)44萬元，比2022年預(yù)算數(shù)50元減少6萬元，主要原因：根據(jù)中央及北京市不折不扣落實(shí)政府過“緊日子”的要求，壓縮因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于境外考察培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)2.87萬元，比2022年預(yù)算數(shù)4.89萬元減少2.02萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央及北京市政府過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減一般性支出,確保公務(wù)接待費(fèi)只減不增。2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與外省市和上級(jí)單位工作研討和交流等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1672.73萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)759.79萬元，比2022年預(yù)算數(shù)865.9萬元減少106.11萬元，主要用于2023年根據(jù)實(shí)際需求，更新執(zhí)法執(zhí)勤車輛及3輛公務(wù)車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)912.94萬元，其中：公務(wù)用車加油2023年預(yù)算392.47萬元，比2022年422.57萬元減少30.1萬元;公務(wù)用車維修2023年預(yù)算191萬元，比2022年209.31萬元減少18.31萬元; 公務(wù)用車保險(xiǎn)2023年預(yù)算184.5萬元，比2022年191.72萬元減少7.22萬元;其他2023年預(yù)算144.97萬元,比2022年151.69萬元減少6.72萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計(jì)比2022年預(yù)算數(shù)975.29萬元減少62.35萬元，主要原因：根據(jù)中央及北京市不折不扣落實(shí)政府過“緊日子”的要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),確?！叭?jīng)費(fèi)”只減不增。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2023年北京市監(jiān)獄管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額18542.31萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8133.19萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1424.42萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8984.70萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市監(jiān)獄管理局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額10461.16萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市監(jiān)獄管理局部門共有北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局本級(jí)、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所等21家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算43012.36萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市監(jiān)獄管理局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目184個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目184個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算44243.21萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市監(jiān)獄管理局共有車輛492臺(tái)，共計(jì)11788.04萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備106臺(tái)（套），共計(jì)21965.19萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備62臺(tái)（套），共計(jì)17716.58萬元。
（八）需要說明的事項(xiàng)
2023年部門預(yù)算中公共安全科目下有關(guān)款、項(xiàng)級(jí)科目支出，已經(jīng)上級(jí)主管部門和國(guó)家保密局確認(rèn)為涉及國(guó)家秘密的信息，根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，在預(yù)算公開中予以脫密處理。同時(shí)，參照上級(jí)司法機(jī)關(guān)預(yù)算公開口徑，所有附表脫密處理后予以公開，涉及人員編制信息和所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)因涉密不予公開。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)獄（款）:反映監(jiān)獄管理事務(wù)支出。
強(qiáng)制隔離戒毒（款）：反映強(qiáng)制隔離戒毒管理事務(wù)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表