目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市第三中級(jí)人民法院部門性質(zhì)為行政單位，是國(guó)家審判機(jī)關(guān)。本院審理北京市朝陽(yáng)區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云縣六個(gè)區(qū)縣內(nèi)法律規(guī)定由中級(jí)人民法院管轄的刑事、民事、商事、行政第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴案件和同級(jí)檢察機(jī)關(guān)提出的抗訴案件；受理不服轄區(qū)內(nèi)基層人民法院和本院生效判決、裁定的各類申訴、申請(qǐng)?jiān)賹彴讣瑢?duì)其中確有錯(cuò)誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，提審或指令下級(jí)人民法院再審；監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)基層人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國(guó)家賠償；針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議等。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市第三中級(jí)人民法院設(shè)有立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、行政審判庭（賠償辦公室）、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭、執(zhí)行局，分別負(fù)責(zé)立案審查，審理刑事、民事、商事、行政一審、二審和審判監(jiān)督案件，執(zhí)行本院作為一審法院做出的生效法律文書及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。設(shè)有政治部、辦公室、研究室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、督察室、法警支隊(duì)，分別負(fù)責(zé)隊(duì)伍建設(shè)、行政辦公、調(diào)查研究、審判管理、訴訟服務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、警務(wù)保障等事務(wù)。本部門下屬單位1個(gè)，為北京市第三中級(jí)人民法院本級(jí)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市第三中級(jí)人民法院部門行政編制481人，實(shí)際449人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）208人。
離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算41345.37萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)41035.32萬元增加310.05萬元，增長(zhǎng)0.76%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資及落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策。
（一）本年財(cái)政撥款收入41345.37萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入41345.37萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入0.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算41345.37萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)41035.32萬元增加310.05萬元，增長(zhǎng)0.76%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資及落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算25491.15萬元，占總支出預(yù)算61.65%，比2022年年初預(yù)算數(shù)24729.87萬元增加761.28萬元，增長(zhǎng)3.08%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算15854.22萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)16305.45萬元減少451.23萬元，下降2.77%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市第三中級(jí)人民法院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市第三中級(jí)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算285.88萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加48.98萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)9.12萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)9.60萬元減少0.48萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)276.75萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)115.97萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加115.97萬元，主要原因：為保障審判執(zhí)行工作需要，2023年度需更新車輛三輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)160.78萬元，其中：公務(wù)用車燃油60.00萬元，公務(wù)用車維修40.39萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)40.39萬元，其他支出20.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)227.30萬元減少66.52萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓減公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2023年北京市第三中級(jí)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額1981.38萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算615.97萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1365.41萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市第三中級(jí)人民法院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1744.72萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市第三中級(jí)人民法院部門北京市第三中級(jí)人民法院（本級(jí)）等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3813.97萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市第三中級(jí)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算15854.22萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2023年北京市第三中級(jí)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)。收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)) 及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體為北京市第三中級(jí)人民法院，收費(fèi)部門為北京市第三中級(jí)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)45000萬元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
北京市第三中級(jí)人民法院2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市第三中級(jí)人民法院共有車輛72臺(tái)，共計(jì)1540.37萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(tái)（套），共計(jì)771.92萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）、共計(jì)128萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表