目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況
北京知識產(chǎn)權法院單位性質是國家審判機關。
北京知識產(chǎn)權法院是根據(jù)京編委[2015]2號、京編辦行[2015]196號、京編辦行[2017]66號文件設立，負責各類知識產(chǎn)權案件的審判。管轄下列一審案件：
1.知識產(chǎn)權民事案件。（1）訴訟標的額在2億元以下且當事人住所地均在本市的，以及訴訟標的額在1億元以下且當事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺的專利、植物新品種、集成電路布圖設計、技術秘密、計算機軟件、壟斷以及涉及馳名商標認定的一審民事案件。（2）訴訟標的額在1億元以上、2億元以下且當事人住所地均在本市的，以及訴訟標的額在5000萬元以上、1億元以下且當事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺的著作權、商標、技術合同、不正當競爭、特許經(jīng)營合同等一審民事案件。（3）對各基層人民法院作出的一審知識產(chǎn)權民事判決、裁定提起上訴的案件；（4）對各基層人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的知識產(chǎn)權民事判決、裁定、調解書申請再審的案件，但是當事人依法向各基層人民法院申請再審的除外。（5）在本市有重大影響的其他第一審知識產(chǎn)權民事案件。
2.知識產(chǎn)權行政案件。（1）知識產(chǎn)權授權確權行政案件。（2）其他知識產(chǎn)權行政案件。（3）北京市各基層法院一審知識產(chǎn)權行政案件的上訴案件。
?。ǘC構設置情況
北京知識產(chǎn)權法院內設9個機構及部門，分別為：立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、審判第四庭、審判監(jiān)督庭、技術調查室、司法警察支隊及綜合辦公室。下屬1個預算單位，為北京知識產(chǎn)權法院本級。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京知識產(chǎn)權法院部門行政編制179人，實際176人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）126人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
二、收入預算情況說明
2023年收入預算23887.15萬元，比2022年年初預算數(shù)16735.87萬元增加7151.28萬元，增長42.73%。主要原因是各類人員增加；新增新址審判業(yè)務用房改造預算。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?3887.15萬元
1.一般公共預算撥款收入23887.15萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結0萬元
10.上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算23887.15萬元，比2022年年初預算數(shù)16735.87萬元增加7151.28萬元，增長42.73%。主要原因是各類人員增加；新增新址審判業(yè)務用房改造預算。
(一)基本支出?；局С鲱A算9813.99萬元，占總支出預算41.08%，比2022年年初預算數(shù)9625.35萬元增加188.64萬元，增長1.96%。
（二）項目支出。項目支出預算14073.16萬元，比2022年年初預算數(shù)7110.53萬元增加6962.63萬元，增長97.92%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京知識產(chǎn)權法院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京知識產(chǎn)權法院本級等1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款"三公"經(jīng)費預算85.70萬元，比2022年財政撥款"三公"經(jīng)費預算增加54.20萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)0萬元，與2022年預算數(shù)持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高級法院本級。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)1.43萬元，比2022年預算數(shù)1.5萬元減少0.07萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，厲行節(jié)約、減少公務活動，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)84.27萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)54.27萬元，比2022年預算數(shù)0萬元增加54.27萬元，主要原因：根據(jù)審判業(yè)務需要，報廢更新車輛；公務用車運行維護費2023年預算數(shù)30萬元，其中：公務用車燃油8萬元，公務用車維修8萬元，公務用車保險9萬元，其他支出5萬元。與2022年預算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年北京知識產(chǎn)權法院政府采購預算總額8289.22萬元，其中：政府采購貨物預算54.27萬元，政府采購工程預算6500萬元，政府采購服務預算1734.95萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2023年北京知識產(chǎn)權法院政府購買服務預算總額1766.95萬元。
（三）機關運行經(jīng)費說明
2023年北京知識產(chǎn)權法院等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1731.51萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，北京知識產(chǎn)權法院填報績效目標的預算項目17個，占本部門本年預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算14073.16萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
2023年北京知識產(chǎn)權法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京知識產(chǎn)權法院本級，收費部門為北京知識產(chǎn)權法院本級，收費標準《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預計4200萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京知識產(chǎn)權法院共有車輛25臺，共計242.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6臺（套），共計1790.21萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1臺（套）、共計299.50萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表