目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況
北京互聯(lián)網(wǎng)法院單位性質是行政單位，屬于國家審判機關。
根據(jù)中央全面深化改革委員會會議通過的《關于增設北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院的方案》、《最高人民法院關于同意撤銷北京鐵路運輸法院設立北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級的批復》（法〔2018〕177號）和十二屆市委常委會第80次會議精神，設立北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級，按照區(qū)人民法院級次單獨設置。
根據(jù)最高人民法院關于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件司法解釋的規(guī)定，北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級集中管轄北京市轄區(qū)應當由基層人民法院受理的網(wǎng)絡購物合同、互聯(lián)網(wǎng)金融借款合同、著作權權屬及侵權糾紛等十一類涉互聯(lián)網(wǎng)第一審民事、商事、知識產權、行政案件。
?。ǘC構設置情況
北京互聯(lián)網(wǎng)法院設置內設機構8個，包括政治處（機關黨委）、審判管理辦公室（研究室）、立案庭（訴訟服務中心）、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執(zhí)行局、綜合辦公室（司法警察大隊）。
北京互聯(lián)網(wǎng)法院下屬單位數(shù)量1個為北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京互聯(lián)網(wǎng)法院行政編制130人，實有人數(shù)124人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）66人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算18139.85萬元，比2022年年初預算數(shù)13901.92萬元增加4237.93萬元，增長30.48%。主要原因是我院2023年將對新辦公大樓進行改造工作，部分相關費用增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?8139.85萬元
1.一般公共預算撥款收入18139.85萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余0萬元
10.上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算18139.85萬元，比2022年年初預算數(shù)13901.92萬元增加4237.93萬元，增長30.48%。主要原因是我院2023年將對新辦公大樓進行改造工作，部分相關費用增加。
(一)基本支出?；局С鲱A算7543.58萬元，占總支出預算41.59%，比2022年年初預算數(shù)7105.64萬元增加437.94萬元，增長6.16%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算10596.28萬元，比2022年年初預算數(shù)6796.28萬元增加3800萬元，增長55.91%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京互聯(lián)網(wǎng)法院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算99.25萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加56.11萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)0萬元，與2022年年初預算數(shù)持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后因公出國（境）費用統(tǒng)一安排在市高級法院。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)5.23萬元，比2022年年初預算數(shù)5.50萬元減少0.27萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)94.02萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)51.48萬元，比2022年年初預算數(shù)0萬元增加51.48萬元，主要原因：根據(jù)實際業(yè)務需要，新購置2輛公務用車。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)42.54萬元，其中：公務用車燃油20.00萬元，公務用車維修10.00萬元，公務用車保險10.00萬元，其他支出2.54萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)比2022年年初預算數(shù)37.64萬元增加4.90萬元。主要原因：新調入6輛公務用車，公車運維經(jīng)費增加。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年北京互聯(lián)網(wǎng)法院政府采購預算總額5290.71萬元，其中：政府采購貨物預算77.21萬元，政府采購工程預算1350.00萬元，政府采購服務預算3863.51萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2023年北京互聯(lián)網(wǎng)法院政府購買服務預算總額4448.53萬元。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
2023年北京互聯(lián)網(wǎng)法院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1593.41萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年，北京互聯(lián)網(wǎng)法院填報績效目標的預算項目16個，占本部門本年預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算10596.28萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
2023年北京互聯(lián)網(wǎng)法院行政事業(yè)性收費項目名稱：訴訟費，收費依據(jù)：《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關于非財產民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體:北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級，收費部門: 北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級，收費標準:《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關于非財產民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預計2000.00萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產占用情況說明
截至2022年底，北京互聯(lián)網(wǎng)法院共有車輛18臺，共計312.80萬元；單位價值50萬元以上的通用設備19臺（套），共計1921.72萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1臺（套）、共計107.17萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為?！胺ㄔ骸笨睿簽楸Ｕ戏ㄔ核痉▽徟泄ぷ鬟\行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業(yè)務信息化建設和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業(yè)務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設和運行維護等費用。
第二部分 2023年度部門預算報表