目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責等情況
北京互聯(lián)網(wǎng)法院單位性質(zhì)是行政單位，屬于國家審判機關(guān)。
根據(jù)中央全面深化改革委員會會議通過的《關(guān)于增設(shè)北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院的方案》、《最高人民法院關(guān)于同意撤銷北京鐵路運輸法院設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級的批復》（法〔2018〕177號）和十二屆市委常委會第80次會議精神，設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級，按照區(qū)人民法院級次單獨設(shè)置。
根據(jù)最高人民法院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件司法解釋的規(guī)定，北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級集中管轄北京市轄區(qū)應(yīng)當由基層人民法院受理的網(wǎng)絡(luò)購物合同、互聯(lián)網(wǎng)金融借款合同、著作權(quán)權(quán)屬及侵權(quán)糾紛等十一類涉互聯(lián)網(wǎng)第一審民事、商事、知識產(chǎn)權(quán)、行政案件。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
北京互聯(lián)網(wǎng)法院設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，包括政治處（機關(guān)黨委）、審判管理辦公室（研究室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執(zhí)行局、綜合辦公室（司法警察大隊）。
北京互聯(lián)網(wǎng)法院下屬單位數(shù)量1個為北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京互聯(lián)網(wǎng)法院行政編制130人，實有人數(shù)124人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）66人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算18139.85萬元，比2022年年初預算數(shù)13901.92萬元增加4237.93萬元，增長30.48%。主要原因是我院2023年將對新辦公大樓進行改造工作，部分相關(guān)費用增加。
（一）本年財政撥款收入18139.85萬元
1.一般公共預算撥款收入18139.85萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算18139.85萬元，比2022年年初預算數(shù)13901.92萬元增加4237.93萬元，增長30.48%。主要原因是我院2023年將對新辦公大樓進行改造工作，部分相關(guān)費用增加。
(一)基本支出?；局С鲱A算7543.58萬元，占總支出預算41.59%，比2022年年初預算數(shù)7105.64萬元增加437.94萬元，增長6.16%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算10596.28萬元，比2022年年初預算數(shù)6796.28萬元增加3800萬元，增長55.91%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京互聯(lián)網(wǎng)法院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算99.25萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加56.11萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)0萬元，與2022年年初預算數(shù)持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后因公出國（境）費用統(tǒng)一安排在市高級法院。
2.公務(wù)接待費。2023年預算數(shù)5.23萬元，比2022年年初預算數(shù)5.50萬元減少0.27萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)94.02萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預算數(shù)51.48萬元，比2022年年初預算數(shù)0萬元增加51.48萬元，主要原因：根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，新購置2輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費2023年預算數(shù)42.54萬元，其中：公務(wù)用車燃油20.00萬元，公務(wù)用車維修10.00萬元，公務(wù)用車保險10.00萬元，其他支出2.54萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預算數(shù)比2022年年初預算數(shù)37.64萬元增加4.90萬元。主要原因：新調(diào)入6輛公務(wù)用車，公車運維經(jīng)費增加。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2023年北京互聯(lián)網(wǎng)法院政府采購預算總額5290.71萬元，其中：政府采購貨物預算77.21萬元，政府采購工程預算1350.00萬元，政府采購服務(wù)預算3863.51萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預算說明
2023年北京互聯(lián)網(wǎng)法院政府購買服務(wù)預算總額4448.53萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京互聯(lián)網(wǎng)法院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1593.41萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，北京互聯(lián)網(wǎng)法院填報績效目標的預算項目16個，占本部門本年預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算10596.28萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
2023年北京互聯(lián)網(wǎng)法院行政事業(yè)性收費項目名稱：訴訟費，收費依據(jù)：《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體:北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級，收費部門: 北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級，收費標準:《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預計2000.00萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京互聯(lián)網(wǎng)法院共有車輛18臺，共計312.80萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備19臺（套），共計1921.72萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）、共計107.17萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為?！胺ㄔ骸笨睿簽楸Ｕ戏ㄔ核痉▽徟泄ぷ鬟\行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第二部分 2023年度部門預算報表
