目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質、職責等情況
北京金融法院單位性質是國家審判機關。
北京金融法院主要管轄北京市轄區(qū)內應由中級人民法院受理的金融民商事案件、涉金融行政案件和執(zhí)行案件。同時，對境外公司損害境內投資者合法權益的相關案件，全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)“精選層”掛牌企業(yè)相關證券糾紛，進行跨境、跨區(qū)域集中管轄。此外，北京金融法院還對“一行兩會一局”等國家金融管理部門因履行金融監(jiān)管職責引發(fā)的行政訴訟和非訴行政執(zhí)行案件享有管轄權。
?。ǘC構設置情況
2020年12月30日，中央全面深化改革委員會第十七次會議審議通過了《關于設立北京金融法院的方案》。2021年3月18日，北京金融法院正式揭牌成立。北京金融法院按直轄市中級法院設置，現(xiàn)有7個內設機構：立案庭（審判管理辦公室）、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、執(zhí)行局、政治部（司法警察支隊）、綜合辦公室。
下屬預算單位數(shù)量1個，即北京金融法院法院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京金融法院行政編制100人，實有人數(shù)79人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；法院聘任書記員、聘用制司法警察56人。離退休人員0人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算18,917.44萬元，比2022年年初預算數(shù)19,191.03萬元減少273.59萬元，下降14.26%。主要原因是根據(jù)項目竣工情況，2023年沒有繼續(xù)安排開辦費等一次性項目預算。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?8,917.44萬元
1.一般公共預算撥款收入18,917.44萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余0萬元
10.上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算18,917.44萬元，比2022年年初預算數(shù)31,279.25萬元減少12,361.81萬元，下降39.52%。主要原因是2022年安排開辦費等一次性項目，且使用上年度結轉結余資金，2023年預算沒有繼續(xù)安排一次性項目。
(一)基本支出。基本支出預算5,530.96萬元，占總支出預算29.24%，比2022年年初預算數(shù)4,704.55萬元增加826.41萬元，增長17.57%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算13,386.48萬元，比2022年年初預算數(shù)26,574.70萬元減少13,188.22萬元，下降49.63%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京金融法院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京金融法院本級1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算170.80萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加3.95萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)0萬元，與2022年年初預算數(shù)持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，全市法院因公出國(境)費用統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)13.13萬元，比2022年年初預算數(shù)13.82萬元減少0.69萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)157.67萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)101.57萬元，比2022年年初預算數(shù)87.03萬元增加14.54萬元，主要原因：根據(jù)車輛車況更新執(zhí)法執(zhí)勤公務車輛。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)56.10萬元，其中：公務用車燃油29.73萬元，公務用車維修9.54萬元，公務用車保險9.54萬元，其他支出7.29萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)比2022年年初預算數(shù)66.00萬元減少9.90萬元。主要原因：本單位為新設立單位，公務用車保有量仍在逐步調整，年度實有車輛數(shù)較上年減少。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年北京金融法院政府采購預算總額1,554.71萬元，其中：政府采購貨物預算356.57萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1,198.14萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2023年北京金融法院政府購買服務預算總額12,680.63萬元。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
2023年北京金融法院1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1,373.49萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年，北京金融法院填報績效目標的預算項目12個，占本部門本年預算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預算13,386.48萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
2023年北京金融法院本級行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京金融法院本級，收費部門為北京金融法院本級，收費標準依據(jù)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號）。收入預計89,267.02萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京金融法院共有車輛11臺，共計219.98萬元（實有車輛18臺，其中7臺2022年已完成實物調撥，資產(chǎn)調撥手續(xù)正在辦理中）；單位價值50萬元以上的通用設備1臺（套），共計98.96萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1臺（套）、共計165萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表