目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市西城區(qū)人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，性質(zhì)為行政單位。作為國家審判機(jī)關(guān)，在管轄的地區(qū)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第二中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，其主要職責(zé)是：
1.依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。
2.審查、受理各類申訴案件，處理來信來訪。
3.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
4.針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市西城區(qū)人民法院于2010年8月由原西城、宣武兩個(gè)法院合并而成。西城法院地處首都功能核心區(qū)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)各類一審案件，每年新收案件數(shù)穩(wěn)居全市第三，負(fù)責(zé)北京市涉及陸生野生動(dòng)植物一審刑事案件，犯罪地在西城、房山、大興、昌平轄區(qū)的外國人犯罪案件，以及西城、大興轄區(qū)內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件。
西城法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，其中審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)10個(gè)，非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)3個(gè)（政治部、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)），另有派出法庭1個(gè)（金融街人民法庭），事業(yè)單位1個(gè)（北京市西城區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心）。無下屬二級(jí)預(yù)算單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市西城區(qū)人民法院部門行政編制467人，實(shí)有人數(shù)431人；事業(yè)編制33人，實(shí)有人數(shù)29人；聘用人員（法院系統(tǒng)聘任制司法輔助人員、其他聘用人員）232人。
離退休人員199人，其中：離休4人，退休195人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算35,207.77萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)33,277.00萬元增加1,930.77萬元，增長5.80%。主要原因是本年度實(shí)有人數(shù)較上年增加，人員經(jīng)費(fèi)略有增長；其次本年度新增區(qū)級(jí)其他收入項(xiàng)目預(yù)算。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入34,326.33萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入34,326.33萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入550.16萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入550.16萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余331.27萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余331.27萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算35,207.77萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)33,277.00萬元增加1,930.77萬元，增長5.80%。主要原因是本年度實(shí)有人數(shù)較上年增加，人員經(jīng)費(fèi)略有增長。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算26,354.44萬元，占總支出預(yù)算74.85%，比2022年年初預(yù)算數(shù)24,904.72萬元增加1,449.72萬元，增長5.82%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算8,853.33萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8,372.27萬元增加481.06萬元，增長5.75%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市西城區(qū)人民法院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算100.90萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少13.76萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與上年持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(境）經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)10.90萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)14.66萬元減少3.76萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)關(guān)于“過緊日子”的工作要求，大力壓縮公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)90.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年持平，主要原因：我院2023年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)90.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油20.00萬元，公務(wù)用車維修35.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)30.00萬元，其他支出5.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)100.00萬元減少10.00萬元。主要原因：我院堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛用油管理，從嚴(yán)從緊編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市西城區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額4,380.99萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算332.87萬元，政府采購工程預(yù)算104.26萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3,943.87萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市西城區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額3,604.58萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市西城區(qū)人民法院1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3,978.80萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市西城區(qū)人民法院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算8,522.06萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2023年北京市西城區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體為北京市西城區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市西城區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)18,500.00萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市西城區(qū)人民法院共有車輛81臺(tái)，共計(jì)1,626.20萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備31臺(tái)（套），共計(jì)3,194.60萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0.00萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表