目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
單位性質(zhì)為行政單位，是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)。
人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國(guó)家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
法院現(xiàn)有22個(gè)部門，其中：審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)19個(gè)，非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)3個(gè)。包括：立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、執(zhí)行局、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室等部門。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市朝陽區(qū)人民法院部門行政編制598人，實(shí)有人數(shù)565人；事業(yè)編制81人，實(shí)有人數(shù)75人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）369人。
離退休人員136人，其中：離休2人，退休134人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算50064.9萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)486111.93萬元增加1452.97元，增長(zhǎng)2.99%。主要原因是編制內(nèi)實(shí)有人員工資和社?；鶖?shù)正常調(diào)整。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入49412.92萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入49412.92萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入209萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入209萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余442.97萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余442.97萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算50064.9萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)48611.93萬元增加1452.97萬元，增長(zhǎng)2.99%。主要原因是在職人員工資、保險(xiǎn)等正常變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算36498.3萬元，占總支出預(yù)算72.9%，比2022年年初預(yù)算數(shù)33749.58萬元增加2748.72萬元，增長(zhǎng)8.14%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算13566.59萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)14862.35萬元減少1295.76萬元，下降8.72%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市朝陽區(qū)人民法院部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市朝陽區(qū)人民法院（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算251.7萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少66.6萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平，全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)僅安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)8萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)15萬元減少7萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)243.7萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)59.6萬元減少59.6萬元，主要原因：2023年無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)243.7萬元，其中：公務(wù)用車燃油108.76萬元，公務(wù)用車維修48.81萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)48.81萬元，其他支出37.32萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2023年北京市朝陽區(qū)人民法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額5527.29萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算571.75萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4955.54萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市朝陽區(qū)人民法院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額5122.74萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市朝陽區(qū)人民法院部門北京市朝陽區(qū)人民法院（本級(jí)）等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5104.68萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市朝陽區(qū)人民法院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算13123.62萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2023年北京市朝陽區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體：北京市朝陽區(qū)人民法院，收費(fèi)部門：北京市朝陽區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)30000萬元。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市朝陽區(qū)人民法院部門共有車輛87臺(tái)，共1878.52萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備28臺(tái)（套），共計(jì)2940.65萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表