目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市海淀區(qū)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，性質(zhì)為行政單位。北京市海淀區(qū)人民法院的職責(zé)是審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市海淀區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)14個(gè)部門(mén)及7個(gè)派出法庭，分別為立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判一庭、民事審判二庭（勞動(dòng)爭(zhēng)議審判庭）、民事審判三庭（破產(chǎn)審判庭）、民事審判四庭、民事審判五庭（知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭）、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)，東升人民法庭、復(fù)興路人民法庭、山后人民法庭、四季青人民法庭、上地人民法庭、溫泉人民法庭、中關(guān)村人民法庭。
北京市海淀區(qū)人民法院包含1個(gè)預(yù)算單位，即北京市海淀區(qū)人民法院（本級(jí)）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市海淀區(qū)人民法院行政編制565人，實(shí)有人數(shù)545人；事業(yè)編制48人，實(shí)有人數(shù)45人；聘用人員（法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）381人。
離退休人員116人，其中：離休3人，退休113人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年收入預(yù)算42074.69萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)40161.92萬(wàn)元增加1912.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.76%。主要原因是本年度實(shí)有人數(shù)增加，福利費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；我院訴調(diào)對(duì)接中心2023年投入使用，辦公面積增加，相應(yīng)增加能耗費(fèi)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入40054.34萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入40054.34萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1526.99萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入1526.99萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余493.36萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余493.36萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算42074.69萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)40161.92萬(wàn)元增加1912.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.76%。主要原因是本年度實(shí)有人數(shù)增加，福利費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；我院訴調(diào)對(duì)接中心2023年投入使用，辦公面積增加，相應(yīng)增加能耗費(fèi)。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算31448.23萬(wàn)元，占總支出預(yù)算74.74%，比2022年年初預(yù)算數(shù)27865.38萬(wàn)元增加3582.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.86%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算10626.46萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)12296.54萬(wàn)元減少1670.08萬(wàn)元，下降13.58%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市海淀區(qū)人民法院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市海淀區(qū)人民法院（本級(jí)），1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算236.94萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少40.50萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平，主要原因：因公出國(guó)境費(fèi)用統(tǒng)一安排在北京市高級(jí)人民法院（本級(jí)）。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)7.60萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8.00萬(wàn)元減少0.4萬(wàn)元，主要原因：為進(jìn)一步落實(shí)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于“牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算”的有關(guān)要求，本著厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)精神，進(jìn)一步壓減一般性支出，減少2023年公務(wù)接待費(fèi)。2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)229.34萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)44.34萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)84.44萬(wàn)元減少40.10萬(wàn)元，主要原因：對(duì)老舊機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行部分更新數(shù)量減少，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)相應(yīng)減少。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)185.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油56.96萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修49.93萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)49.93萬(wàn)元，其他支出28.18萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)185.00萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市海淀區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額3781.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算544.34萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3237.23萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市海淀區(qū)人民法院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額3709.36萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市海淀區(qū)人民法院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4296.62萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市海淀區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算10133.10萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2023年北京市海淀區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體:北京市海淀區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén):北京市海淀區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)30000.00萬(wàn)元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市海淀區(qū)人民法院共有車(chē)輛92臺(tái)，共計(jì)1756.87萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備8臺(tái)（套），共計(jì)690.22萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái)（套）、共計(jì)479.42萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表