目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
(一)本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市豐臺區(qū)人民法院為行政單位，是國家的審判機關(guān)。北京市豐臺區(qū)人民法院的主要職責是：1.依照法律規(guī)定，審判執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)一審民商事、刑事、行政、執(zhí)行案件及房山區(qū)一審知產(chǎn)案件。2.受理和審理各類申訴案件，處理來信來訪；對其中確有錯誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進行再審。3.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。4.針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。5.按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、法官助理、書記員、司法警察和司法行政人員。6.負責本院黨組織的思想、組織、作風建設(shè)，領(lǐng)導區(qū)法院工、青、婦等群眾組織工作。7.負責本院的監(jiān)察工作，按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查區(qū)法院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀律情況。8.承辦其他應由區(qū)法院負責的工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)最高人民法院“法政(2019)151號”《關(guān)于對北京市基層法院內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案予以備案的通知》、中共豐臺區(qū)委員會“京豐辦發(fā)(2002)83號”《中共豐臺區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市豐臺區(qū)人民法院機構(gòu)改革方案>的通知》、北京市豐臺區(qū)機構(gòu)編制委員會“豐編函(2012)16號”《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)南苑人民法庭、長辛店人民法庭的批復》、北京市豐臺區(qū)機構(gòu)編制委員會“豐編發(fā)(2002)6號”《關(guān)于成立豐臺區(qū)法院機關(guān)后勤服務中心的通知》，設(shè)立20個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭(知識產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀委)、 綜合辦公室、司法警察大隊、盧溝橋人民法庭、右安門人民法庭、花鄉(xiāng)人民法庭、王佐人民法庭、方莊人民法庭、南苑人民法庭、長辛店人民法庭；北京市豐臺區(qū)人民法院綜合事務中心為我院所屬事業(yè)單位。
北京市豐臺區(qū)人民法院包括1個預算單位，即北京市豐臺區(qū)人民法院(本級)。
(三)人員編制及實有情況
北京市豐臺區(qū)人民法院行政編制454人，實有人數(shù)429人；事業(yè)編制23人，實有人數(shù)23人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、司法輔助人員)181人。
離退休人員116人，其中：離休3人，退休113人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算31,321.10萬元，比2022年年初預算數(shù)30,526.28萬元增加794.82萬元，增長2.60%。主要原因是人員經(jīng)費正常調(diào)資及落實國家有關(guān)政策。
(一)本年財政撥款收入30,382.80萬元
1.一般公共預算撥款收入30,382.80萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入15萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入15萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余923.30萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余923.30萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算31,321.10萬元，比2022年年初預算數(shù)30526.28萬元增加794.82萬元，增長2.60%。主要原因是人員經(jīng)費正常調(diào)資及落實國家有關(guān)政策。
(一)基本支出?；局С鲱A算23,880.44萬元，占總支出預算76.24%，比2022年年初預算數(shù)21,053.49萬元增加2,826.95萬元，增長13.43%。
(二)項目支出。項目支出預算7,440.67萬元，比2022年年初預算數(shù)9,472.79萬元減少2,032.12萬元，下降21.45%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市豐臺區(qū)人民法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市豐臺區(qū)人民法院(本級)1個所屬單位。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算139.03萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加35.53萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預算數(shù)0萬元，與2022年持平，主要原因：為全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高法本級。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)0.5萬元，與2022年持平，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，2023年公務接待費主要用于外單位的來函接待。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)138.53萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)35.53萬元，比2022年年初預算數(shù)0萬元增加35.53萬元，主要原因：2023年擬報廢更新專用囚車一輛。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)103萬元，其中：公務用車燃油35萬元，公務用車維修31.98萬元，公務用車保險18萬元，其他支出18.02萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)與2022年年初預算數(shù)持平。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，在保證不擴大公務用車運行維護費支出規(guī)模的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，從嚴控制。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2023年北京市豐臺區(qū)人民法院政府采購預算總額4,318.57萬元，其中：政府采購貨物預算1,365.53萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2,953.04萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2023年北京市豐臺區(qū)人民法院政府購買服務預算總額3,326.56萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市豐臺區(qū)人民法院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算3,627.86萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2023年，北京市豐臺區(qū)人民法院填報績效目標的預算項目14個，占本部門本年預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算6,517.36萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2023年北京市豐臺區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱：訴訟費，收費依據(jù)：《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體：北京市豐臺區(qū)人民法院本級，收費部門：北京市豐臺區(qū)人民法院本級，收費標準：《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預計15,000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市豐臺區(qū)人民法院共有車輛57臺，共計1,130.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備37臺(套)，共計3,235.39萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表