目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市石景山區(qū)人民法院作為國家審判機關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對石景山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責(zé)并報告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負責(zé)本院群團工作；負責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負責(zé)的工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
北京市石景山區(qū)人民法院包括北京市石景山區(qū)人民法院本級、北京市石景山區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心，北京市石景山區(qū)人民法院本級單位性質(zhì)為行政單位，北京市石景山區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。北京市石景山區(qū)人民法院本級共含內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量12個，分別為政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊、五里坨人民法庭。
北京市石景山區(qū)人民法院包含1個預(yù)算單位，即北京市石景山區(qū)人民法院(本級)。
(三)人員編制及實有情況
北京市石景山區(qū)人民法院行政編制202人，實有人數(shù)190人；事業(yè)編制12人，實有人數(shù)11人；聘用人員87人。
離退休人員66人，其中：離休1人，退休65人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算14719.71萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)14485.75萬元增加233.96萬元，增長1.62%。主要原因是人員經(jīng)費正常調(diào)資及落實國家有關(guān)政策。
(一)本年財政撥款收入13719.71萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入13719.71萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入1000.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入1000.00萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算14719.71萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)14485.75萬元增加233.96萬元，增長1.62%。主要原因是人員經(jīng)費正常調(diào)資及落實國家有關(guān)政策。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算11221.63萬元，占總支出預(yù)算76.24%，比2022年年初預(yù)算數(shù)10547.52萬元增加674.11萬元，增長6.39%。
(二)項目支出。項目支出預(yù)算3498.08萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3938.23萬元減少440.15萬元，下降11.18%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市石景山區(qū)人民法院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市石景山區(qū)人民法院本級1個所屬單位。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算113.40萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少38.59萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)預(yù)算安排在北京市高級人民法院本級統(tǒng)籌管理。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)1.90萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2.00萬元減少0.10萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)111.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)33.50萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加33.50萬元，主要原因：根據(jù)全市法院統(tǒng)一安排，2023年度報廢更新車輛1臺，2022年度無公務(wù)用車購置費預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)78.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油34.00萬元，公務(wù)用車維修18.00萬元，公務(wù)用車保險16.00萬元，其他支出10.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)149.99萬元減少71.99萬元。主要原因：力求勤儉節(jié)約，加強公車管理，嚴(yán)格公車出行。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2023年北京市石景山區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額1519.64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算109.00萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1410.64萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市石景山區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1727.38萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市石景山區(qū)人民法院1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1588.57萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市石景山區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占本部門本年預(yù)算項目13個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3498.08萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2023年北京市石景山區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱：訴訟費，收費依據(jù)：《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體：北京市石景山區(qū)法院，收費部門：北京市石景山區(qū)法院，收費標(biāo)準(zhǔn)：《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計5800萬元，支出已納入一般預(yù)算統(tǒng)籌使用。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市石景山區(qū)人民法院共有車輛34臺，共計785.85萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)，共計491.75萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表