目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
部門職責(zé)：
北京市房山區(qū)人民法院本級單位作為國家審判機(jī)關(guān)，在本區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第二中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對房山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)和報告工作。其主要職責(zé)是：
(一)依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)由房山區(qū)人民法院管轄的一審刑事、民事行政案件。
(二)受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪；對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。
(三)依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
(四)針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
(五)按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。
(六)負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院群團(tuán)工作。
(七)負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。
(八)承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
單位性質(zhì)：北京市房山區(qū)人民法院為行政單位。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中央北京市房山區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)《北京市房山區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》(京房辦發(fā)【2002】63號)《關(guān)于調(diào)整區(qū)法院機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》(房編辦字【2010】13號)《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)對外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2010】126號)《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)裁判文書校核工作辦公室的批復(fù)》(房編辦【2010】131號)《關(guān)于區(qū)法院司法宣傳科變更名稱的批復(fù)》(房編辦字【2011】38號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院長陽人民法庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】22號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】47號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院訴訟服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】48號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院檔案科的批復(fù)》(房編辦字【2012】49號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院家事審判庭的批復(fù)》(房編辦【2012】58號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院審判管理辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】59號)《關(guān)于同意區(qū)法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭更名的函》(房編辦字【2015】33號)。
北京市房山區(qū)人民法院本級單位共設(shè)19個部門，無下屬二級預(yù)算單位。其中審執(zhí)業(yè)務(wù)部門15個，綜合部門4個。主要業(yè)務(wù)庭室有立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政庭、執(zhí)行局等。為方便轄區(qū)群眾訴訟，及時化解糾紛，我院共設(shè)置6個派出法庭：長陽人民法庭、城關(guān)人民法庭、長溝人民法庭、竇店人民法庭、河北人民法庭和燕山人民法庭。
(三)人員編制及實有情況
北京市房山區(qū)人民法院行政編制369人，實有人數(shù)346人；事業(yè)編制25人，實有人數(shù)22人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察)147人。
離退休人員109人，其中：離休1人，退休108人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算25605.52萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)24213.24萬元增加1392.28萬元，增長5.75%。主要原因是正常增人增資導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，根據(jù)2023年工作，有增加的區(qū)級項目經(jīng)費(fèi)。
(一)本年財政撥款收入24312.28萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入24312.28萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
(二)本年其他資金收入917.42萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入917.42萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余375.82萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余375.82萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算25605.52萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)24213.24萬元增加1392.28萬元，增長5.75%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年繼續(xù)使用的財政性資金有所增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算20521.75萬元，占總支出預(yù)算80.15%，比2022年年初預(yù)算數(shù)19367.65萬元增加1154.10萬元，增長5.96%。
(二)項目支出。項目支出預(yù)算5083.77萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4845.59萬元增加238.18萬元，增長4.92%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市房山區(qū)人民法院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算160.22萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少7.48萬元。其中：
1。因公出國(境)費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市高法本級。
2。公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)4.22萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4.44萬元減少0.22萬元，主要原因：厲行節(jié)約。2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。
3。公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)156.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平，主要原因：無購車計劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)156.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油82.68萬元，公務(wù)用車維修26.52萬元，公務(wù)用車保險26.52萬元，其他支出20.28萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)163.26萬元減少7.26萬元。主要原因：厲行節(jié)約原則，按2023年實際工作測算，減少預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2023年北京市房山區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額0.00萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市房山區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額6.00萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市房山區(qū)人民法院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2839.95萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市房山區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占本部門本年預(yù)算項目13個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4707.94萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2023年北京市房山區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院481號)《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改【2007】1111號)，執(zhí)收主體為北京市房山區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市房山區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院481號)《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改【2007】1111號)，收入預(yù)計5500.00萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市房山區(qū)人民法院共有車輛62臺，共計1157.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備15臺(套)，共計1835.60萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、共計114.60萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表