目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)。通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市通州區(qū)人民法院無下屬二級預(yù)算單位。北京市通州區(qū)人民法院下設(shè)立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭(家事審判庭)、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、宋莊人民法庭、漷縣人民法庭、張家灣人民法庭、臺(tái)湖人民法庭、馬駒橋人民法庭、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)等職能部門。
(三)人員編制及實(shí)有情況
北京市通州區(qū)人民法院部門行政編制351人，實(shí)有人數(shù)320人；事業(yè)編制16人，實(shí)有人數(shù)16人；聘用人員211人。
離退休人員95人，其中：離休1人，退休94人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算27774.59萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)28725.75萬元減少951.16萬元，下降3.31%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用的財(cái)政性資金減少，基本建設(shè)預(yù)算相比上年減少。
(一)本年財(cái)政撥款收入24529.53萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入24529.53萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入2208.5萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入2208.5萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1036.56萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1036.56萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算27774.59萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)28725.75萬元減少951.16萬元，下降3.31%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用的財(cái)政性資金減少，基本建設(shè)預(yù)算相比上年減少。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算19311.27萬元，占總支出預(yù)算69.53%，比2022年年初預(yù)算數(shù)18091.64萬元增加1219.63萬元，增長6.74%。
(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算8463.32萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)10634.11萬元減少2170.79萬元，下降20.41%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市通州區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市通州區(qū)人民法院等，1個(gè)所屬單位。
(三)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算107.75萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.92萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費(fèi)用安排在市高法本級統(tǒng)一管理。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.93萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1.85萬元減少0.92萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)106.82萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)106.82萬元，其中：公務(wù)用車燃油55.52萬元，公務(wù)用車維修20.76萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.67萬元，其他支出15.87萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2023年北京市通州區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額2590.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算305.39萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2285.49萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市通州區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1931.85萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市通州區(qū)人民法院部門北京市通州區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2824.66萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市通州區(qū)人民法院部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7426.77萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2023年北京市通州區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體：北京市通州區(qū)人民法院，收費(fèi)部門：北京市通州區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計(jì)23509萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市通州區(qū)人民法院部門共有車輛37臺(tái)，共計(jì)717.98萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(tái)(套)，共計(jì)661.66萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表