目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理本轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國家安全和社會秩序，維護(hù)社會公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
北京市順義區(qū)人民法院無下屬二級預(yù)算單位，共設(shè)立機構(gòu)18個，內(nèi)設(shè)9個、下設(shè)5個共14個審判業(yè)務(wù)機構(gòu)，4個非審判業(yè)務(wù)機構(gòu)。內(nèi)設(shè)9個審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機構(gòu)包括立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)。下設(shè)5個審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機構(gòu)包括后沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮(zhèn)人民法庭、李遂人民法庭、天竺人民法庭。4個非審判業(yè)務(wù)機構(gòu)包括政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、綜合事務(wù)中心、司法警察大隊。
(三)人員編制及實有情況
北京市順義區(qū)人民法院部門行政編制301人，實際280人；事業(yè)編制15人，實際14人；聘用人員156人。
離退休人員99人，其中：離休2人，退休97人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算25746.37萬元，比2022年23216.19萬元增加2530.18萬元，增長10.89%。主要原因是增加順義法院李遂法庭、牛欄山法庭開辦費以及順義法院配樓信息化建設(shè)3個項目資金。
(一)本年財政撥款收入21991.59萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入21991.59萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入2646.69萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入2646.69萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1108.08萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1108.08萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算25746.37萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)23216.19萬元增加2530.18萬元，增長10.89%。主要原因是增加順義法院李遂法庭、牛欄山法庭開辦費以及順義法院配樓信息化建設(shè)3個項目資金支出。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算17087.22萬元，占總支出預(yù)算69.35%，比2022年年初預(yù)算數(shù)15755.76萬元增加1331.46萬元，增長8.45%。
(二)項目支出。項目支出預(yù)算8659.15萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7460.44萬元增加1198.7萬元，增長16.07%，其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市順義區(qū)人民法院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括1個所屬單位。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算119.79萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少48.4萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)2.85萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3萬元減少0.15萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2023年預(yù)算數(shù)116.94萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)19.98萬元減少19.98萬元，主要原因：2023年無購車指標(biāo)。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)116.94萬元，其中：公務(wù)用車燃油48.70萬元，公務(wù)用車維修24.68萬元，公務(wù)用車保險24.68萬元，其他支出18.88萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)145.2萬元減少28.26萬元。主要原因：認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2023年北京市順義區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額2273.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算586.91萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1686.95萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市順義區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額2086.74萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市順義區(qū)人民法院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2589.38萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市順義區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目12個，占本部門本年預(yù)算項目12個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算7551.06萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2023年北京市順義區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱為訴訟費，收費依據(jù)是2007年4月1日起施行的《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)，執(zhí)收主體為北京市順義區(qū)人民法院，收費部門是北京市順義區(qū)人民法院立案庭等相關(guān)庭室，收費標(biāo)準(zhǔn)依照《訴訟費用交納辦法》執(zhí)行，收入預(yù)計6000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市順義區(qū)人民法院共有車輛44臺，共計919.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備16臺(套)，共計1047.94萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表