目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市昌平區(qū)人民法院是國家的審判機關(guān)。人民法院通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機關(guān)依法行使職權(quán)，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
北京市昌平區(qū)人民法院共有18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：審判業(yè)務(wù)部門14個，包括立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小湯山人民法庭、回龍觀人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、審判管理辦公室(研究室)；非審判業(yè)務(wù)機構(gòu)4個，包括政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀委)、綜合辦公室、司法警察大隊、機關(guān)后勤服務(wù)中心。
北京市昌平區(qū)人民法院包括1個預(yù)算單位，即北京市昌平區(qū)人民法院(本級)。
(三)人員編制及實有情況
北京市昌平區(qū)人民法院部門行政編制291人，實有人數(shù)275人；事業(yè)編制21人，實有人數(shù)15人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)188人。
離退休人員79人，其中：離休0人，退休79人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算20607.58萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)20352.72萬元增加254.86萬元，增長1.25%。主要原因是本年度人員數(shù)量增加。
(一)本年財政撥款收入19408.81萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入19408.81萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入700萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入700萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余498.77萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余498.77萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算20607.58萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)20352.72萬元增加254.86萬元，增長1.25%。主要原因是本年度人員數(shù)量增加。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算16056.99萬元，占總支出預(yù)算77.92%，比2022年年初預(yù)算數(shù)15517.51萬元增加539.48萬元，增長3.48%。
(二)項目支出。項目支出預(yù)算4550.59萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4835.21萬元減少284.62萬元，下降5.89%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市昌平區(qū)人民法院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市昌平區(qū)人民法院(本級)1個單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算154.22萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少36.03萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)2.8萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2.95萬元減少0.15萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)151.42萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)34.62萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)60.42萬元減少25.80萬元，主要原因：按照報廢更新要求，更新我院執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)116.8萬元，其中：公務(wù)用車燃油54.42萬元，公務(wù)用車維修25.25萬元，公務(wù)用車保險25.25萬元，其他支出11.88萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)126.88萬元減少10.08萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2023年北京市昌平區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額1919.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算527.31萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1392.54萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市昌平區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1370.68萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市昌平區(qū)人民法院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2534.22萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市昌平區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目12個，占本部門本年預(yù)算項目12個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4051.82萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2023年北京市昌平區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市昌平區(qū)人民法院，收費單位為北京市昌平區(qū)人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計11000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市昌平區(qū)人民法院部門共有車輛45臺，共計966.68萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備38臺(套)，共計4288.56萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表