目   錄

　　第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2023年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

　　十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京市中醫(yī)管理局是負責(zé)本市中醫(yī)工作的市政府工作部門，主要職責(zé)如下。

　　1.貫徹落實國家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。

　　2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進政策。

　　3.繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔(dān)保護瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開發(fā)、挖掘、整理和保護工作。

　　4.負責(zé)本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。

　　5.指導(dǎo)并組織實施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的中醫(yī)藥工作。

　　6.擬定并組織實施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。

　　7.擬訂并組織實施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作。

　　8.開展中醫(yī)藥國際交流與合作，組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市中醫(yī)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》精神，設(shè)立北京市中醫(yī)管理局。內(nèi)設(shè)處室內(nèi)設(shè)處室4個，分別為醫(yī)政處(基層衛(wèi)生處)、科教處、規(guī)劃財務(wù)處、辦公室。

　　北京市中醫(yī)管理局包括2個預(yù)算單位，為北京市中醫(yī)管理局（本級）、北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心。

　?。ㄈ┤藛T編制及實有情況

　　北京市中醫(yī)管理局部門行政編制30人，實有人數(shù)28人；事業(yè)編制11人，實有人數(shù)4人。

　　離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2023年收入預(yù)算11541.13萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)12851.51萬元減少1310.38萬元，下降10.2%。主要原因是2023年新增項目較2022年減少1995萬元；2023年中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥項目資金較2022年增加138萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年增加590.52萬元，主要為2022年中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥資金項目500萬元及年中追加中醫(yī)藥疫情防治及中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)院感防控督導(dǎo)項目90.52萬元。

　?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?0950.47萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入10950.47萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.13萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入0.13萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金590.52萬元

　　10. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余590.52萬元。

　　圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2023年支出預(yù)算11541.13萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)12851.51萬元減少1310.38萬元，下降10.2%。主要原因：2023年新增項目較2022年減少1995萬元；2023年中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥項目資金較2022年增加138萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2022年增加590.52萬元，主要為2022年中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥資金項目500萬元及年中追加中醫(yī)藥疫情防治及中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)院感防控督導(dǎo)項目90.52萬元，相應(yīng)支出增加。

　?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算1365.56萬元，占總支出預(yù)算11.83%，比2022年年初預(yù)算數(shù)1200.81萬元增加164.75萬元，增長13.72%。

　?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算10175.57萬元，比2022年11650.91萬元減少1475.34萬元，下降12.66%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

　　圖2：基本支出和項目支出情況

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍

　　北京市中醫(yī)管理局部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市中醫(yī)管理局（本級）和北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心，2個所屬單位。

　?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明

　　2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算43.38萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少2.3萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)32.58萬元，比2022年年預(yù)算數(shù)34.3萬元減少1.72萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

　　2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)3.45萬元，比2022年度預(yù)算數(shù)3.64萬元減少0.19萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)7.35萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年度持平；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)7.35萬元，其中：公務(wù)用車燃油3.9萬元，公務(wù)用車維修1.25萬元，公務(wù)用車保險1.25萬元，其他支出0.95萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年預(yù)算數(shù)7.74萬元減少0.39萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，加強公務(wù)用車使用管理，進一步壓減一般性支出。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2023年北京市中醫(yī)管理局部門政府采購預(yù)算總額538.84萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.12萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算537.72萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2023年北京市中醫(yī)管理局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額3160.14萬元。

　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2023年北京市中醫(yī)管理局部門北京市中醫(yī)管理局（本級）1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算101.44萬元。

　　（四）項目支出績效目標情況說明

　　2023年，北京市中醫(yī)管理局部門填報績效目標的預(yù)算項目41個，占本部門本年預(yù)算項目41個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算9585.05萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年底，北京市中醫(yī)管理局部門共有車輛3臺，共計76萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。

　?。ò耍┦袑^(qū)專項轉(zhuǎn)移支付項目績效目標情況說明

　　2023年，根據(jù)《北京市市對區(qū)縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補助資金管理辦法》，已安排專項轉(zhuǎn)移支付資金7003.48萬元，主要用于促進基層中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展，開展中醫(yī)藥傳承人才隊伍建設(shè)；大力弘揚中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化；提升中醫(yī)藥預(yù)防能力；加強基層綜合醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院中醫(yī)藥工作。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　第二部分  2023年部門預(yù)算報表