目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市大興區(qū)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為行政單位，是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類(lèi)告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市大興區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)設(shè)置為19個(gè)，具體包括：立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、黃村人民法庭、紅星人民法庭、安定人民法庭、龐各莊人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、開(kāi)發(fā)區(qū)人民法庭、綜合事務(wù)中心。
北京市大興區(qū)人民法院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市大興區(qū)人民法院（本級(jí)），無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
(三)人員編制及實(shí)有情況
北京市大興區(qū)人民法院部門(mén)行政編制268人，實(shí)有人數(shù)256人；事業(yè)編制22人，實(shí)有人數(shù)20人；其他人員：聘用人員(法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)161人；離退休人員76人，其中：離休0人，退休76人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算25394.80萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)22105.10萬(wàn)元增加3289.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.88%。主要原因： 2023年增加了龐各莊人民法庭基建項(xiàng)目資金。
(一)本年財(cái)政撥款收入22111.86萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入22111.86萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
(二)本年其他資金收入870.79萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入870.79萬(wàn)元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2412.15萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2412.15萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算25394.80萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)22105.10萬(wàn)元增加3289.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.88%。主要原因：2023年增加了龐各莊人民法庭基建項(xiàng)目資金。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算16026.43萬(wàn)元，占總支出預(yù)算63.11%，比2022年年初預(yù)算數(shù)14880.58萬(wàn)元增加1145.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.70%。
(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算9368.38萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7224.52萬(wàn)元增加2143.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.67%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市大興區(qū)人民法院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市大興區(qū)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
(二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算135.38萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1.29萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.9萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元減少0.1萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于案件討論、業(yè)務(wù)交流、代表聯(lián)絡(luò)等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)133.48萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)115.50萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油48.80萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修24.12萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)24.12萬(wàn)元，其他支出18.45萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)134.67萬(wàn)元減少1.19萬(wàn)元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公車(chē)使用支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市大興區(qū)人民法院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2037.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算352.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算224.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1459.63萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市大興區(qū)人民法院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額1002.66萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市大興區(qū)人民法院部門(mén)北京市大興區(qū)人民法院(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2611.08萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市大興區(qū)人民法院部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6956.22萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2023年北京市大興區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市大興區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén)為北京市大興區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)11000萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市大興區(qū)人民法院部門(mén)共有車(chē)輛44臺(tái)，共計(jì)958.03萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備18臺(tái)(套)，共計(jì)3743.88萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)(套)、共計(jì)168.88萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專(zhuān)用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表