目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市懷柔區(qū)人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，性質(zhì)為行政機(jī)關(guān)，職責(zé)是通過審判活動，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會主義法治和社會經(jīng)濟(jì)秩序，保衛(wèi)轄區(qū)內(nèi)所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)，私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家社會主義建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市懷柔區(qū)委關(guān)于印發(fā)《北京市懷柔區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知（京懷發(fā)[2002]28號），設(shè)立北京市懷柔區(qū)人民法院。無下屬二級單位。
根據(jù)《中央機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 最高人民法院關(guān)于積極推進(jìn)省以下人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作的通知》（法發(fā)[2018]8號）和《中共北京市委政法委員會 中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員辦公室 北京市高級人民法院關(guān)于印發(fā) <北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（京政法發(fā)[2019]1號）的要求，內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)14個(gè)處室，分別為：1.刑事審判庭；2.民事審判一庭；3.民事審判二庭；4. 行政審判庭（綜合審判庭）；5.執(zhí)行局（設(shè)執(zhí)行一組、執(zhí)行二組、執(zhí)行三組、執(zhí)行四組）；6. 立案庭（訴訟服務(wù)中心）；7. 審判管理辦公室（研究室）；8.廟城法庭；9.雁棲法庭；10.湯河口法庭；11.政治部（設(shè)干部組、宣傳組、監(jiān)察組）；12.綜合辦公室；13.法警大隊(duì)；14.后勤服務(wù)中心（事業(yè)單位）。
(三)人員編制及實(shí)有情況
北京市懷柔區(qū)人民法院部門行政編制196人，實(shí)際190人；事業(yè)編制14人，實(shí)際13人；其他人員160人，其中：聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)90人，離休0人，退休70人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算13773.2萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)12972.74萬元增加800.46萬元，增長6.17%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資及落實(shí)國家有關(guān)政策。
(一)本年財(cái)政撥款收入13507.80萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入13507.80萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入200萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入200萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余65.4萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余65.4萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算13773.2萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)12972.81萬元增加800.39萬元，增長6.17%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資及落實(shí)國家有關(guān)政策。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算11840.4萬元，占總支出預(yù)算86.38%，比2022年10910.09萬元增加930.31萬元，增長8.53%。
(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1867.4萬元，比2022年2062.72萬元減少195.32萬元，減少9.47%。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市懷柔區(qū)人民法院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市懷柔區(qū)人民法院(本級)一個(gè)所屬單位。
(二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算92.01萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.20萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)3.78萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3.98萬元減少0.2萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)88.23萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平，主要原因：本年無新增機(jī)動車購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)88.23萬元，其中：公務(wù)用車燃油34.53萬元，公務(wù)用車維修15.12萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)20.12萬元，其他支出18.45萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與上年持平。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2023年北京市懷柔區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額579.36萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算114.4012萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算464.96萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市懷柔區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額990.6萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市懷柔區(qū)人民法院一家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1882.72萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市懷柔區(qū)人民法院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1867.4萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
北京市懷柔區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市懷柔區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市懷柔區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計(jì)2534.97萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市懷柔區(qū)人民法院共有車輛43臺，共計(jì)877.43萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備12臺(套)，共計(jì)16075萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、共計(jì)123萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表