目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
1.部門性質(zhì)
根據(jù)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編委[2020]16號(hào)），設(shè)立北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)（簡(jiǎn)稱市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)），為市委宣傳部、市文化和旅游局雙重管理的副局級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，以市文化和旅游局名義執(zhí)法。
2.部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的文化、文物、新聞出版、版權(quán)、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)以及宗教等領(lǐng)域應(yīng)由省級(jí)行政主管部門行使的行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。
負(fù)責(zé)相關(guān)領(lǐng)域重大疑難復(fù)雜案件和跨區(qū)域案件的查處工作。
負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核各區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。
承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
完成市委、市政府和市委宣傳部、市文化和旅游局交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按照中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編委[2020]16號(hào)），設(shè)立北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)，根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè)13個(gè)處室隊(duì)，分別為：辦公室（裝備財(cái)務(wù)處）、法制監(jiān)督處（研究室）、協(xié)調(diào)指導(dǎo)處、人事處、黨群工作處（紀(jì)檢辦公室）、一支隊(duì)、二支隊(duì)、三支隊(duì)、四支隊(duì)、五支隊(duì)、六支隊(duì)、七支隊(duì)、八支隊(duì)。
市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)包括2個(gè)預(yù)算單位，即北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)（本級(jí)），北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)宣傳和執(zhí)法保障中心（所屬事業(yè)單位）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)部門行政編制179人，實(shí)有人數(shù)165人；事業(yè)編制29人，實(shí)有人數(shù)27人；臨時(shí)聘用人員5人。離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算10,510.33萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)10,299.49萬元增加210.84萬元，增長2.05%。主要原因是由于業(yè)務(wù)工作需要編制內(nèi)新增人員10人。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入10,498.13萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入10,498.13萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2.20萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入2.20萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算10,510.33萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)10,299.49萬元增加210.84萬元，增長2.05%。主要原因是由于業(yè)務(wù)工作需要編制內(nèi)新增人員10人。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算7,887.15萬元，占總支出預(yù)算75.04%，比2022年年初預(yù)算數(shù)7,405.32萬元增加481.83萬元，增長6.51%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2,623.18萬元，占總支出預(yù)算24.96%，比2022年年初預(yù)算數(shù)2,894.17萬元減少270.99萬元，下降9.36%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)（本級(jí)），1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.38萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少2.57萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)9.50萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)10.00萬元減少0.50萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.38萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1.45萬元減少0.07萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)14.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)14.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油6.75萬元，公務(wù)用車維修2.80萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.80萬元，其他支出2.15萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)16.50萬元減少2.00萬元。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)部門政府采購預(yù)算總額1,649.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算150.66萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1,498.76萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1,760.16萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算586.01萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2623.18萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)部門共有車輛5臺(tái)，共計(jì)122.26萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,共計(jì)0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表