目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
(一)本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市平谷區(qū)人民法院是國家的審判機關(guān)。其在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級人民法院、北京市第三中級人民法院監(jiān)督、指導，對平谷區(qū)人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。
北京市平谷區(qū)人民法院的主要職責是審理轄區(qū)內(nèi)的刑事、民商事、行政一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進行再審；負責本院已生效的判決書調(diào)解書、裁定書和有強制執(zhí)行效力的非訴訟法律文書的執(zhí)行。
(二)機構(gòu)設置情況
根據(jù)《中央機構(gòu)編制委員會辦公室 最高人民法院關(guān)于積極推進省以下人民法院內(nèi)設機構(gòu)改革工作的通知》（法發(fā)[2018]8號）和《中共北京市委政法委員會 中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室 北京市高級人民法院關(guān)于印發(fā)<北京市基層人民法院內(nèi)設機構(gòu)改革方案>的通知》（京政法發(fā)[2019]1號）的要求，北京市平谷區(qū)人民法院包含1個預算單位，內(nèi)設機構(gòu)設置如下：立案庭（訴訟服務中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、王辛莊人民法庭、東高村人民法庭、峪口人民法庭、金海湖人民法庭、大華山人民法庭、政治部（機關(guān)黨委機關(guān)紀委）、綜合辦公室、司法警察大隊。
(三)人員編制及實有情況
北京市平谷區(qū)人民法院(本級)行政編制228人，實有人數(shù)199人；事業(yè)編制15人，實有人數(shù)15人；聘用人員(聘任書記員、聘用制司法警察)103人。
離退休人員72人，其中：離休0人，退休72人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算14903.09萬元，比2022年年初預算數(shù)15681.63萬元減少778.54萬元，下降5.22%。主要原因是王辛莊法庭以及金海湖法庭在建工程已完工，經(jīng)測算資金需求減少。
(一)本年財政撥款收入13765.76萬元
1.一般公共預算撥款收入13765.76萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入1137.32萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入1137.32萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算14903.09萬元，比2022年年初預算數(shù)15681.63萬元減少778.54萬元，下降5.22%。主要原因是王辛莊法庭以及金海湖法庭在建工程已完工，經(jīng)測算資金需求減少。
(一)基本支出?；局С鲱A算11943.66萬元，占總支出預算80.14%，比2022年年初預算數(shù)11385.43萬元增加558.23萬元，增長4.67%。
(二)項目支出。項目支出預算2959.43萬元，比2022年年初預算數(shù)4296.2萬元減少1336.77萬元，下降31.12%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
本部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市平谷區(qū)人民法院(本級)1個所屬單位。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算98.94萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少31.19萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預算數(shù)0萬元，與2022年年初預算數(shù)持平。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)2萬元，比2022年年初預算數(shù)6萬元減少4萬元，主要原因落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)96.94萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)0萬元，比2022年年初預算數(shù)27.19萬元減少27.19萬元，主要原因：2023年無新購公務用車。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)96.94萬元，其中：公務用車燃油38萬元，公務用車維修21.32萬元，公務用車保險21.32萬元，其他支出16.3萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)與2022年年初預算數(shù)96.94萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2023年北京市平谷區(qū)人民法院(本級)政府采購預算總額1002.67萬元，其中：政府采購貨物預算258.67萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算744萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2023年北京市平谷區(qū)人民法院(本級)政府購買服務預算總額593.52萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市平谷區(qū)人民法院(本級)1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1710.56萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2023年，本部門填報績效目標的預算項目10個，占本部門本年預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算2959.41萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2023年北京市平谷區(qū)人民法院(本級)行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市平谷區(qū)人民法院，收費部門為北京市平谷區(qū)人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預計2000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，本部門共有車輛38臺，共計677.9萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表