目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室（以下簡稱：“市重大項(xiàng)目辦”）為北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)指揮部的日常工作，是正局級臨時機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項(xiàng)目和市政府交辦工程項(xiàng)目(以下簡稱重大項(xiàng)目)建設(shè)總體計劃，并督促檢查計劃執(zhí)行情況。
2.協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位推進(jìn)重大項(xiàng)目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門按總體計劃要求在項(xiàng)目建設(shè)各階段加快辦理各項(xiàng)行政審批手續(xù)。
3.協(xié)調(diào)、解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題；協(xié)調(diào)落實(shí)工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔(dān)為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責(zé)。
4.協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項(xiàng)目建設(shè)各方貫徹落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標(biāo)與采購、合同履行等方面法律法規(guī)，落實(shí)“陽光工程”的各項(xiàng)要求；參與重大項(xiàng)目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。
5.參與重大項(xiàng)目年度資金使用計劃的編制，協(xié)調(diào)、落實(shí)資金計劃的執(zhí)行。
6.組織推動新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項(xiàng)目建設(shè)中的應(yīng)用。
7.組織協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算和決算工作。
8.負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計和管理工作。
9.受委托負(fù)責(zé)中央單位在京重要建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施。
10.承擔(dān)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
12.在北京市2022年冬奧會工程建設(shè)指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織擬定北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔(dān)的奧運(yùn)場館及相關(guān)配套工程建設(shè)的總體計劃，并組織實(shí)施；督促落實(shí)指揮部的各項(xiàng)議定事項(xiàng)；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的有關(guān)問題；承擔(dān)指揮部的日常工作。
13.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本市開工后鐵路工程項(xiàng)目的建設(shè)工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)國家鐵路工程項(xiàng)目的征地、拆遷工作，配合推進(jìn)城際鐵路和市郊鐵路工程項(xiàng)目的征地、拆遷工作；協(xié)調(diào)解決在建鐵路工程市政管網(wǎng)接引等相關(guān)問題；協(xié)調(diào)推進(jìn)鐵路車站、城市軌道交通車站一體化項(xiàng)目建設(shè)工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2009〕93號）、《關(guān)于同意調(diào)整北京市重大項(xiàng)目辦建設(shè)指揮部辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的函》（京編辦行〔2010〕112號）、《關(guān)于同意調(diào)整充實(shí)市重大項(xiàng)目辦工作力量有關(guān)事項(xiàng)的函》（京編辦行〔2016〕89號）、《關(guān)于同意調(diào)整市重大項(xiàng)目辦部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的函》（京編辦行〔2020〕167號）和《關(guān)于調(diào)整市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委和市重大項(xiàng)目辦相關(guān)機(jī)構(gòu)職責(zé)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（京編辦復(fù)〔2022〕123號），設(shè)立北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室（以下簡稱“市重大項(xiàng)目辦”），下設(shè)秘書行政處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)一處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)二處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)三處、鐵路工程建設(shè)協(xié)調(diào)處、市政設(shè)施處、安全質(zhì)量處、建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)處、冬奧工程計劃處、城區(qū)場館建設(shè)處、延慶場館建設(shè)處、財務(wù)預(yù)算處、人事處、機(jī)關(guān)黨委14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
市重大項(xiàng)目辦行政編制113人，實(shí)有人數(shù)82人，退休人員18人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算11044.84萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3987.50萬元增加7057.34萬元，增長177%。主要原因：一是年度內(nèi)新增人員和落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策增加的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是按照我市疫情防控總體要求，市財政局于2022年12月底撥付市重大項(xiàng)目辦國家會議中心二期應(yīng)急方艙醫(yī)院改造及開辦費(fèi)和南苑機(jī)場應(yīng)急方艙醫(yī)院開辦費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算7040.00萬元，項(xiàng)目資金全部結(jié)轉(zhuǎn)到2023年繼續(xù)使用。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?004.84萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4004.84萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7040.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7040.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算11044.84萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3987.50萬元增加7057.34萬元，增長177%。主要原因：一是年度內(nèi)新增人員和落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策增加的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是按照我市疫情防控總體要求，市財政局于2022年12月底撥付市重大項(xiàng)目辦國家會議中心二期應(yīng)急方艙醫(yī)院改造及開辦費(fèi)和南苑機(jī)場應(yīng)急方艙醫(yī)院開辦費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算7040.00萬元，項(xiàng)目資金全部結(jié)轉(zhuǎn)到2023年繼續(xù)使用。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算3743.79萬元，占總支出預(yù)算34%，比2022年年初預(yù)算數(shù)3458.72萬元增加285.07萬元，增長8%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7301.05萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)528.78萬元增加6772.27萬元，增長1281%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
市重大項(xiàng)目辦因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位只含本級，無下屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.17萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少7.59萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)11.17萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)11.76萬元減少0.59萬元，主要原因：市重大項(xiàng)目辦認(rèn)真貫徹落實(shí)政府過“緊日子”要求，嚴(yán)控2023年度因公出國（境）人數(shù)、批次及預(yù)算總額，進(jìn)一步壓減非剛性、非必要的一般性支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)16.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)16.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油7.00萬元，公務(wù)用車維修4.00萬元，公務(wù)用車保險3.00萬元，其他支出2.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)23.00萬元減少7.00萬元。主要原因：市重大項(xiàng)目辦認(rèn)真貫徹落實(shí)政府過“緊日子”要求，加強(qiáng)日常公務(wù)用車的使用管理，提高公務(wù)用車使用效率，進(jìn)一步壓減非剛性、非必要的一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年市重大項(xiàng)目辦政府采購預(yù)算總額1.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.24萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年市重大項(xiàng)目辦政府購買服務(wù)預(yù)算總額199.88萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年市重大項(xiàng)目辦本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算279.65萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，市重大項(xiàng)目辦填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目11個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算261.05萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，市重大項(xiàng)目辦共有車輛10臺，共計173.61萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表