目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市支援合作辦公室（以下簡(jiǎn)稱“市支援合作辦”）是北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市對(duì)口支援和交流合作工作，支持對(duì)口支援和協(xié)作地區(qū)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市支援合作辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為綜合處、研究室、支援合作一處、支援合作二處、支援合作三處、支援合作四處、智力支援處、人事處、機(jī)關(guān)黨委，本級(jí)預(yù)算單位為市支援合作辦機(jī)關(guān)，下屬1個(gè)事業(yè)單位北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
北京市支援合作辦公室部門行政編制50人，實(shí)際47人；事業(yè)編制13人，實(shí)際11人；聘用人員2人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2023年收入預(yù)算5501.20萬(wàn)元，比2022年5198.03萬(wàn)元增加303.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.83%。主要是基本經(jīng)費(fèi)增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入5501.20萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入5501.20萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2023年支出預(yù)算5501.20萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5198.03萬(wàn)元增加303.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.83%。主要是基本經(jīng)費(fèi)增加。
?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算2831.67萬(wàn)元，占總支出預(yù)算51.47%，比2022年2,595.19萬(wàn)元增加236.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.11%，增長(zhǎng)原因是人員晉級(jí)晉檔和聘員人員工資由項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)為基本支出。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算2669.53萬(wàn)元，比2022年2,602.84萬(wàn)元增加66.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.56%，增加原因?yàn)槁鋵?shí)中央及北京市有關(guān)要求，新增全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范實(shí)踐基地建設(shè)等項(xiàng)目。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)等，其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
?。ㄒ唬?quot;三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
市支援合作辦部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)。所屬單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ?quot;三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2023年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算34.54萬(wàn)元，比2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加20.42萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)21萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加21萬(wàn)元，主要原因：受疫情影響2022年度暫停申請(qǐng)外事預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.66萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)0.70萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)12.88萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其中：公務(wù)用車加油7.12萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.06萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.06萬(wàn)元，其他1.64萬(wàn)元。比2022年預(yù)算數(shù)13.42萬(wàn)元減少0.54萬(wàn)元，主要原因：繼續(xù)貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定進(jìn)一步壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市支援合作辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額996.47萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算996.47萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市支援合作辦公室政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額744.46萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年北京市支援合作辦公室包含（本級(jí)）1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算260.17萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年北京市支援合作辦公室填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目29個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目29個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2669.53萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市支援合作辦公室共有車輛6臺(tái)，共計(jì)158.58萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)52萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表