目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市密云區(qū)人民法院部門性質(zhì)為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)的刑事、民商事、行政一審案件；負(fù)責(zé)本院已生效的判決書、調(diào)解書、裁定書和有強(qiáng)制執(zhí)行效力的非訴訟法律文書的執(zhí)行；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市密云區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個，分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、太師屯人民法庭、西田各莊人民法庭、巨各莊人民法庭、溪翁莊人民法庭、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊、綜合事務(wù)中心。
北京市密云區(qū)人民法院包括北京市密云區(qū)人民法院(本級)1個所屬單位。
(三)人員編制及實(shí)有情況
北京市密云區(qū)人民法院行政編制269人，實(shí)有人數(shù)247人；事業(yè)編制17人，實(shí)有人數(shù)15人；聘用人員(聘用制審判輔助類人員、聘用制警務(wù)輔助類人員)110人；離退休人員92人，其中：離休0人，退休92人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算17439.34萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)17291.98萬元增加147.36萬元，增長0.85%。主要原因是連續(xù)幾年退休人員持續(xù)增加，為保障審判事業(yè)蓬勃發(fā)展，增加辦案人員力量儲備，編制內(nèi)新招錄人員增幅較大等因素導(dǎo)致基本支出增加，從而本年財政撥款收入增加，以及加大資金統(tǒng)籌力度，加快項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效率，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減幅較大，以上雙重作用致使收入預(yù)算較上年小幅增長。
(一)本年財政撥款收入16487.86萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入16487.86萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入162.4萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入162.4萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余789.08萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余789.08萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算17439.34萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)17291.98萬元增加147.36萬元，增長0.85%。主要原因是是連續(xù)幾年退休人員持續(xù)增加，為保障審判事業(yè)蓬勃發(fā)展，增加辦案人員力量儲備，編制內(nèi)新招錄人員增幅較大等因素導(dǎo)致基本支出增加，以及加大資金統(tǒng)籌力度，加快項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效率，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減幅較大，從而項目支出減少，以上雙重作用致使支出預(yù)算較上年小幅增長。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算14555.37萬元，占總支出預(yù)算83.46%，比2022年年初預(yù)算數(shù)13087.1萬元增加1468.27萬元，增長11.22%。
(二)項目支出。項目支出預(yù)算2883.97萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4204.88萬元減少1320.91萬元，下降31.41%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市密云區(qū)人民法院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市密云區(qū)人民法院(本級)1個所屬單位。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算121.54萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少54.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。原因是全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)6.31萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)6.64萬元減少0.33萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于相關(guān)職能部門業(yè)務(wù)往來等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)115.23萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)53.50萬元減少53.50萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，加強(qiáng)車輛科學(xué)管理，延長車輛使用壽命，減少購置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)115.23萬元，其中：公務(wù)用車燃油52.09萬元，公務(wù)用車維修23萬元，公務(wù)用車保險22.55萬元，其他支出17.59萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)115.68萬元減少0.45萬元。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2023年北京市密云區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額1054.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算85萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算969.87萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市密云區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1170.74萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市密云區(qū)人民法院所屬北京市密云區(qū)人民法院(本級)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2057.72萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市密云區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占本部門本年預(yù)算項目9個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2189.89萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2023年北京市密云區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體： 北京市密云區(qū)人民法院，收費(fèi)部門： 北京市密云區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計2400萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市密云區(qū)人民法院共有車輛41臺，共計918.38萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備11臺(套)，共計1097.35萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表