目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市密云區(qū)人民法院部門性質(zhì)為行政單位，是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)的刑事、民商事、行政一審案件；負(fù)責(zé)本院已生效的判決書、調(diào)解書、裁定書和有強(qiáng)制執(zhí)行效力的非訴訟法律文書的執(zhí)行；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市密云區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)，分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、太師屯人民法庭、西田各莊人民法庭、巨各莊人民法庭、溪翁莊人民法庭、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、綜合事務(wù)中心。
北京市密云區(qū)人民法院包括北京市密云區(qū)人民法院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。
(三)人員編制及實(shí)有情況
北京市密云區(qū)人民法院行政編制269人，實(shí)有人數(shù)247人；事業(yè)編制17人，實(shí)有人數(shù)15人；聘用人員(聘用制審判輔助類人員、聘用制警務(wù)輔助類人員)110人；離退休人員92人，其中：離休0人，退休92人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算17439.34萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)17291.98萬(wàn)元增加147.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.85%。主要原因是連續(xù)幾年退休人員持續(xù)增加，為保障審判事業(yè)蓬勃發(fā)展，增加辦案人員力量?jī)?chǔ)備，編制內(nèi)新招錄人員增幅較大等因素導(dǎo)致基本支出增加，從而本年財(cái)政撥款收入增加，以及加大資金統(tǒng)籌力度，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效率，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減幅較大，以上雙重作用致使收入預(yù)算較上年小幅增長(zhǎng)。
(一)本年財(cái)政撥款收入16487.86萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入16487.86萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
(二)本年其他資金收入162.4萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入162.4萬(wàn)元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余789.08萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余789.08萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算17439.34萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)17291.98萬(wàn)元增加147.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.85%。主要原因是是連續(xù)幾年退休人員持續(xù)增加，為保障審判事業(yè)蓬勃發(fā)展，增加辦案人員力量?jī)?chǔ)備，編制內(nèi)新招錄人員增幅較大等因素導(dǎo)致基本支出增加，以及加大資金統(tǒng)籌力度，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效率，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減幅較大，從而項(xiàng)目支出減少，以上雙重作用致使支出預(yù)算較上年小幅增長(zhǎng)。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算14555.37萬(wàn)元，占總支出預(yù)算83.46%，比2022年年初預(yù)算數(shù)13087.1萬(wàn)元增加1468.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.22%。
(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2883.97萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4204.88萬(wàn)元減少1320.91萬(wàn)元，下降31.41%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市密云區(qū)人民法院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市密云區(qū)人民法院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。
(二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算121.54萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少54.28萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平。原因是全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)6.31萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)6.64萬(wàn)元減少0.33萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于相關(guān)職能部門業(yè)務(wù)往來(lái)等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)115.23萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)53.50萬(wàn)元減少53.50萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，加強(qiáng)車輛科學(xué)管理，延長(zhǎng)車輛使用壽命，減少購(gòu)置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)115.23萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油52.09萬(wàn)元，公務(wù)用車維修23萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)22.55萬(wàn)元，其他支出17.59萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)115.68萬(wàn)元減少0.45萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市密云區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額1054.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算85萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算969.87萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市密云區(qū)人民法院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1170.74萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市密云區(qū)人民法院所屬北京市密云區(qū)人民法院(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2057.72萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市密云區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2189.89萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2023年北京市密云區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體： 北京市密云區(qū)人民法院，收費(fèi)部門： 北京市密云區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)2400萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市密云區(qū)人民法院共有車輛41臺(tái)，共計(jì)918.38萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備11臺(tái)(套)，共計(jì)1097.35萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
