目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號(hào)和京編委[2010]21號(hào))，設(shè)立北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部。根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)（京編委[2021]145號(hào)），現(xiàn)已更名為北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部。北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部屬于行政單位，納入財(cái)政預(yù)算管理。主要職責(zé)是：在北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施支援合作工作任務(wù)，支持受援地鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量及名稱，下屬單位數(shù)量及名稱）
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部是北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組的前方指揮機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、工程建設(shè)部、社會(huì)事業(yè)部、監(jiān)督安保部、組織人事部等7個(gè)部門。
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部（本級(jí)）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門行政編制65人，實(shí)有人數(shù)31人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算2225.61萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2167.11萬(wàn)元增加58.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.70%。主要原因是增加京和大廈運(yùn)行維修費(fèi)58.50萬(wàn)元。
（一）本年財(cái)政撥款收入2225.61萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入2225.61萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余XX萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算2225.61萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2167.11萬(wàn)元增加58.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.70%。主要原因是增加京和大廈運(yùn)行維修費(fèi)58.50萬(wàn)元。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算611.63萬(wàn)元，占總支出預(yù)算27.48%，比2022年年初預(yù)算數(shù)611.63萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1613.98萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1555.48萬(wàn)元增加58.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.76%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部1個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.90萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.10萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.94萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2.04萬(wàn)元減少0.10萬(wàn)元，主要原因：繼續(xù)落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮日常工作中的公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)18.96萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)18.96萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油11.13萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.57萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.57萬(wàn)元，其他支出0.69萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)18.96萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額768萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算611.63萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1613.98萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門共有車輛9臺(tái)，共計(jì)451萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
支援合作：指北京市對(duì)其他地區(qū)開展對(duì)口支援，對(duì)口幫扶，對(duì)口協(xié)作，對(duì)口合作和區(qū)域合作。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表