目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京市支援合作工作領(lǐng)導小組青海玉樹指揮部是北京支援合作工作領(lǐng)導小組前方指揮機構(gòu)，屬于行政單位，主要職責：在市委、市政府及北京支援合作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，負責與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實施支援合作工作任務(wù)，支持受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉(xiāng)村振興，按權(quán)限承擔援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔領(lǐng)導小組交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市機構(gòu)編制委員會關(guān)于變更北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組前方指揮機構(gòu)名稱有關(guān)事宜的批示》（京編委〔2021〕145號）、《關(guān)于北京青海玉樹指揮部內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整及專職干部任職建議的請示》（京青指〔2021〕11號）文件精神，設(shè)立北京市支援合作工作領(lǐng)導小組青海玉樹指揮部，內(nèi)設(shè)五個職能部室，分別為：辦公室、黨群工作部、審計和監(jiān)督部、項目管理部和財務(wù)部。
北京市支援合作工作領(lǐng)導小組青海玉樹指揮部包括1個預算單位，即北京市支援合作工作領(lǐng)導小組青海玉樹指揮部（本級），無下屬單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市支援合作工作領(lǐng)導小組青海玉樹指揮部行政編制42人，實有人數(shù)42人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；其他人員0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算1067.42萬元，比2022年年初預算數(shù)674.23萬元增加393.19萬元，增長58.32%。主要原因是根據(jù)北京援青工作“十四五規(guī)劃”和支援合作工作需要，增加支援合作及交流協(xié)作等相關(guān)經(jīng)費。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?011.82萬元
1.一般公共預算撥款收入1011.82萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入55.6萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入55.60萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算1067.42萬元，比2022年年初預算數(shù)674.23萬元增加393.19萬元，增長58.32%。主要原因是根據(jù)北京援青工作“十四五規(guī)劃”和支援合作工作需要，增加支援合作及交流協(xié)作等相關(guān)經(jīng)費支出。
（一）基本支出。基本支出預算191.20萬元，占總支出預算17.91%，比2022年年初預算數(shù)179.83萬元增加11.37萬元，增長6.32%。
（二）項目支出。項目支出預算876.22萬元，比2022年年初預算數(shù)494.40萬元增加381.82萬元，增長77.32%。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市支援合作工作領(lǐng)導小組青海玉樹指揮部因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市支援合作工作領(lǐng)導小組青海玉樹指揮部（本級）1個預算單位，無下屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算12.20萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少0.30萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)0萬元，與2022年年初預算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2023年預算數(shù)0.20萬元，比2022年年初預算數(shù)0.50萬元減少0.30萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)12.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預算數(shù)0萬元，與2022年年初預算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2023年預算數(shù)12.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油6.36萬元，公務(wù)用車維修2.04萬元，公務(wù)用車保險2.04萬元，其他支出1.56萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預算數(shù)與2022年年初預算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年北京市支援合作工作領(lǐng)導小組青海玉樹指揮部政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。
（二）政府購買服務(wù)預算說明
2023年北京市支援合作工作領(lǐng)導小組青海玉樹指揮部政府購買服務(wù)預算總額157.30萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市支援合作工作領(lǐng)導小組青海玉樹指揮部1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算191.20萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年，北京市支援合作工作領(lǐng)導小組青海玉樹指揮部填報績效目標的預算項目5個，占本部門本年預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算876.22萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市支援合作工作領(lǐng)導小組青海玉樹指揮部共有車輛4臺，共計220.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出，是指主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)單位履行職能，保障各機關(guān)部門的項目的支出。
教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
第二部分 2023年度部門預算報表