目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱“市委軍民融合辦”）是北京市軍民融合發(fā)展委員會(huì)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)。市委軍民融合辦的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)本市軍民融合發(fā)展工作。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算14095.76萬元，比2022年12468.19萬元增加1627.57萬元，增長(zhǎng)13.05%。主要原因是編制內(nèi)人員增加和項(xiàng)目資金增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入14050.06萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入14050.06萬元
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45.7萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45.7萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算14095.76萬元，比2022年12468.19萬元增加1627.57萬元，增長(zhǎng)13.05%。主要原因是編制內(nèi)人員增加和項(xiàng)目資金增加。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算2040.02萬元，占總支出預(yù)算14.52%，比2022年1086.15萬元增加953.87萬元，增長(zhǎng)87.82%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算12055.74萬元，比2022年11382.04萬元增加628萬元，增長(zhǎng)5.92%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25.15萬元，比2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)19萬元，較上年20萬元減少1萬元，主要是由于落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于市委軍民融合辦出國(guó)開展軍民融合科技創(chuàng)新和融合創(chuàng)新發(fā)展合作交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.15萬元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)6萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)6萬元，與上年持平，其中：公務(wù)用車加油3.18萬元，公務(wù)用車維修1.02萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.02萬元，其他0.78萬元。與上年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2023年市委軍民融合辦政府采購(gòu)預(yù)算總額28.4萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.4萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算14萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2023年市委軍民融合辦政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1726.1萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年市委軍民融合辦1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算166.24萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，市委軍民融合辦填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目33個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目33個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算12010.04萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，市委軍民融合辦共有車輛2臺(tái)，共計(jì)41.56萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年部門預(yù)算報(bào)表