目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
(一)部門性質(zhì)、職責(zé)
北京市延慶區(qū)人民法院部門性質(zhì)為行政單位。北京市延慶區(qū)人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)民事、刑事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國(guó)家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)和公民合法的私有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會(huì)主義法治和社會(huì)秩序，保障社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委政法委員會(huì)、中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、北京市高級(jí)人民法院批準(zhǔn)的《北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知(京政法發(fā)【2019】1號(hào))等文件的批復(fù)，北京市延慶區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)13個(gè)職能部門和1個(gè)綜合事務(wù)中心，分別為：立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭(環(huán)境資源審判庭)、綜合辦公室、民事審判二庭、行政審判庭(綜合審判庭)、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、八達(dá)嶺人民法庭、永寧人民法庭、沈家營(yíng)人民法庭、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、司法警察大隊(duì)、綜合事務(wù)中心。
北京市延慶區(qū)人民法院包括北京市延慶區(qū)人民法院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。
(三)人員編制及實(shí)有情況
北京市延慶區(qū)人民法院行政編制191人，實(shí)有人數(shù)180人；事業(yè)編制7人，實(shí)有人數(shù)7人；聘用人員(聘任制審判輔助人員、聘用制警務(wù)輔助人員)86人。
離退休人員66人，其中：離休1人，退休65人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算12582.28萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)11841.27萬元增加741.01萬元，增長(zhǎng)6.26%。主要原因是：正常增人增資導(dǎo)致基本支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加；八達(dá)嶺法庭投入使用導(dǎo)致基本支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。
(一)本年財(cái)政撥款收入12122.82萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入12122.82萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入200萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入200萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余259.46萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余259.46萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算12582.28萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)11841.27萬元增加741.01萬元，增長(zhǎng)6.26%。主要原因是：正常增人增資導(dǎo)致基本支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加；八達(dá)嶺法庭投入使用導(dǎo)致基本支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算10340.87萬元，占總支出預(yù)算82.19%，比2022年年初預(yù)算數(shù)9048.22萬元增加1292.65萬元，增長(zhǎng)14.29%。
(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2241.41萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2793.05萬元減少551.64萬元，下降19.75%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市延慶區(qū)人民法院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市延慶區(qū)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
(二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算68.89萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少7.52萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在北京市高級(jí)人民法院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)2萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)6萬元減少4萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于系統(tǒng)內(nèi)案件指導(dǎo)、會(huì)商及其他職能部門來訪人員接待等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)66.89萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)66.89萬元，其中：公務(wù)用車加油31.89萬元，公務(wù)用車維修15萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10萬元，其他支出10萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)70.41萬元減少3.52萬元，主要原因：嚴(yán)格加強(qiáng)車輛管理，積極采取有效措施，降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2023年北京市延慶區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額1202.35萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算430萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算772.35萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市延慶區(qū)人民法院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1052.15萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市延慶區(qū)人民法院(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1552.75萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市延慶區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1981.95萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2023年北京市延慶區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體：北京市延慶區(qū)人民法院，收費(fèi)部門：北京市延慶區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)2000萬元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市延慶區(qū)人民法院共有車輛27臺(tái)，共計(jì)623.54萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備14臺(tái)(套)，共計(jì)1675.37萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表