目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手，在我市經(jīng)濟、政治、文化、社會生活中有著重要影響，在促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士健康成長中具有不可替代的作用。工商聯(lián)具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性有機統(tǒng)一的基本特征，其服務(wù)對象主要包括私營企業(yè)、非公有制經(jīng)濟成分控股的有限責(zé)任公司和股份有限公司、港澳投資企業(yè)等。其主要職能作用是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用；在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用；在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟中的助手作用；在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用；在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)北京市工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案的通知》(京統(tǒng)字﹝1997﹞24號)，設(shè)立北京市工商業(yè)聯(lián)合會。根據(jù)市委編辦批復(fù)，內(nèi)設(shè)10個職能部(室)和機關(guān)黨委。
(三)人員編制及實有情況
北京市工商業(yè)聯(lián)合會部門行政編制97人，實際88人；事業(yè)編制12人，實際1人。離退休人員91人，其中：離休2人，退休89人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算4747.35萬元，比2022年4769.47萬元減少22.12萬元，下降0.46%。主要原因是事業(yè)單位改革其他收入減少。
(一)本年財政撥款收入4747.35萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4747.35萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算4747.35萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4769.47萬元減少22.12萬元，下降0.46%。主要原因是2023年項目支出預(yù)算減少。
(一)基本支出預(yù)算4194.92萬元，占總支出預(yù)算88.36%，比2022年3955.32萬元增加239.6萬元，增長6.06%。
(二)項目支出預(yù)算552.43萬元，比2022年812.65萬元減少260.22萬元，下降32.02%，主要原因是2022年開展市工商聯(lián)(商會)換屆及運行保障工作等一次性項目。
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市工商業(yè)聯(lián)合會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市工商業(yè)聯(lián)合本級1個所屬單位。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算36.95萬元，比2022年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少3.55萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預(yù)算數(shù)18.24萬元，比2022年預(yù)算數(shù)19.2萬元減少0.96萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0.95萬元，比2022年預(yù)算數(shù)1萬元減少0.05萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)17.76萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)17.76萬元，其中：公務(wù)用車加油8.88萬元，公務(wù)用車維修3.21萬元，公務(wù)用車保險3.21萬元，其他2.457萬元。比2022年預(yù)算數(shù)20.3萬元減少2.54萬元，主要原因：勤儉節(jié)約，倡導(dǎo)綠色出行，落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2023年北京市工商業(yè)聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額134.42萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算8.46萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算125.96萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市工商業(yè)聯(lián)合會政府購買服務(wù)預(yù)算總額713.44萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年北京市工商業(yè)聯(lián)合會北京市工商業(yè)聯(lián)合會本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算554.88萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市工商業(yè)聯(lián)合會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目21個，占全部預(yù)算項目21個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算552.43萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛7臺，共計124.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)，共計103萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表