目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》(京辦發(fā)〔2002〕22號)精神，設(shè)立北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)的由全市各文藝家協(xié)會、各區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會和市屬的市屬各區(qū)(局)、產(chǎn)(行)業(yè)文學(xué)藝術(shù)聯(lián)合會組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶，是繁榮發(fā)展社會主義文藝事業(yè)、建設(shè)社會主義先進(jìn)文化的重要力量。主要工作職責(zé)是：
1。貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)對所屬各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)對各區(qū)、縣及市屬的產(chǎn)業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；團(tuán)結(jié)全市文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
2。組織召開北京市文學(xué)藝術(shù)界代表大會、理事會和主席團(tuán)會議。
3。組織團(tuán)體會員的文藝創(chuàng)作和評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，推動文藝?yán)碚撗芯亢驮u論工作的開展；組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的學(xué)術(shù)研討會議。
4。負(fù)責(zé)市文聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀創(chuàng)作、表演等文藝獎項(xiàng)的表彰獎勵和推薦工作，推動文學(xué)藝術(shù)的思想水平和藝術(shù)質(zhì)量的提高。
5。興辦為文藝事業(yè)發(fā)展服務(wù)的文化產(chǎn)業(yè)，負(fù)責(zé)所屬文藝報(bào)刊社和事業(yè)單位的管理工作；協(xié)助有關(guān)部門對所屬文化藝術(shù)社會團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
6。協(xié)同有關(guān)部門組織中外文藝界的國際、國內(nèi)文化交流活動，開展同香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的文化交流。
7。依法維護(hù)團(tuán)體會員的文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
8。承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會內(nèi)設(shè)6個(gè)部室和機(jī)關(guān)黨委(工會、黨建工作部)、13個(gè)藝術(shù)門類協(xié)會；下設(shè)4個(gè)事業(yè)單位，包括北京市文藝家服務(wù)中心、北京市文藝研究與網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心、北京文學(xué)期刊中心、北京老舍文學(xué)院。
(三)人員編制及實(shí)有情況
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會行政編制78人，實(shí)有人數(shù)75人；事業(yè)編制90人，實(shí)有人數(shù)67人；其他聘用人員20人。離退休人員134人，其中：離休3人，退休131人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算20191.12萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)18926.90萬元增加1264.22萬元，增長6.68%。主要原因是本年新增文聯(lián)創(chuàng)作展示空間優(yōu)化二期等項(xiàng)目，相應(yīng)收入增加。
(一)本年財(cái)政撥款收入18812.76萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入18812.76萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
(二)本年其他資金收入155.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入150.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入5.00萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1223.36萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1223.36萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算20191.12萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)18926.90萬元增加1264.22萬元，增長6.68%。主要原因是本年新增文聯(lián)創(chuàng)作展示空間優(yōu)化二期等項(xiàng)目，相應(yīng)支出增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算6568.29萬元，占總支出預(yù)算32.53%，比2022年年初預(yù)算數(shù)6419.00萬元增加149.29萬元，增長2.33%。
(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算13622.83萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)12507.90萬元增加1114.93萬元，增長8.91%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級和北京老舍文學(xué)院、北京市文藝家服務(wù)中心、北京市文藝研究與網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心3個(gè)所屬事業(yè)單位，其他所屬單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算118.26萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少59.93萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)74.21萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)148.88萬元減少74.67萬元，主要原因：調(diào)整出國項(xiàng)目安排，減少出國項(xiàng)目數(shù)。2023年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴布魯塞爾參加國際舞臺美術(shù)展覽。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)2.75萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2.91萬元減少0.16萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)41.30萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)16.80萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加16.80萬元，主要原因：原有車輛達(dá)到報(bào)廢年限，更新購置1輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)24.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油12.20萬元，公務(wù)用車維修4.50萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.50萬元，其他支出3.30萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)26.40萬元減少1.90萬元。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2023年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額6729.48萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算355.80萬元，政府采購工程預(yù)算1212.08萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5161.60萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會政府購買服務(wù)預(yù)算總額3692.85萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級1家參公單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算819.05萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目94個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目94個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算12399.47萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共有車輛11臺，共計(jì)217.77萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，共計(jì)0.00萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計(jì)0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表