目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（京政辦發(fā)〔2008〕12號）、《北京市天安門地區(qū)管理規(guī)定》（市政府第203號令）等有關(guān)規(guī)定，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會（以下簡稱“天安門地區(qū)管理委員會”）是北京市人民政府的派出機構(gòu)，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和有關(guān)區(qū)人民政府做好天安門地區(qū)的管理工作。其主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。
2.組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)升掛國旗活動；會同有關(guān)部門做好在天安門地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動。
3.負責(zé)天安門地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生；組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)社會秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作；會同有關(guān)部門做好天安門地區(qū)文物保護工作。
4.負責(zé)天安門地區(qū)應(yīng)急管理工作，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督天安門地區(qū)的安全生產(chǎn)工作。
5.負責(zé)對有關(guān)部門在天安門地區(qū)的日常管理工作進行監(jiān)督檢查。
6.負責(zé)天安門地區(qū)服務(wù)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。
7.負責(zé)天安門城樓的開放與管理工作。
8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（京政辦發(fā)〔2008〕12號）、《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意設(shè)立天安門地區(qū)運行調(diào)度中心等有關(guān)事項的函》（京編辦行〔2013〕126號）等文件精神，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置為天安門地區(qū)運行調(diào)度中心（含應(yīng)急協(xié)調(diào)處、宣傳信息處、綜合治理處）、辦公室、天安門城樓管理處、天安門廣場管理處、旅游服務(wù)處、文物保護和基本建設(shè)處、財務(wù)處、人事處，另設(shè)機關(guān)黨委和機關(guān)工會。下屬2個預(yù)算單位，分別為：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門地區(qū)分局（行政單位）、天安門地區(qū)綜合管理服務(wù)中心（公益一類事業(yè)單位）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會部門行政編制78人，實有人數(shù)74人；行政執(zhí)法專項編制108人，實有人數(shù)96人；事業(yè)編制106人，實有人數(shù)93人；離退休人員118人，其中：離休1人，退休117人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算21571.73萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)23593.80萬元減少2022.07萬元，下降8.57%，主要原因是2023年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1265.48萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入21265.48萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入50萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入50萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余256.25萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余256.25萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算21571.73萬元，比2022年年初預(yù)算23593.80萬元減少2022.07萬元，下降8.57%，主要原因是2023年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算11389.45萬元，占總支出預(yù)算52.79%，比2022年11043.93萬元增加345.52萬元，增長3.13%，
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算10182.28萬元，比2022年年初預(yù)算12549.87萬元減少2367.59萬元，下降18.87%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括天安門地區(qū)管理委員會（本級）、天安門地區(qū)綜合管理服務(wù)中心等2個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算58.29萬元，比2022年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算44.5萬元增加13.79萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)19萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)20萬元減少1萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)1萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2萬元減少1萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)38.29萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)15.29萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元增長15.29萬元，主要原因：2023年計劃購置一臺公務(wù)用車，原車已經(jīng)達到報廢年限。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)23萬元，其中：公務(wù)用車燃油費11.16萬元，公務(wù)用車維修5.34萬元，公務(wù)用車保險2.85萬元，其他支出3.65萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)22.5萬元增加0.5萬元，主要原因：因油價上漲，2023年公務(wù)用車加油增加0.5萬元。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會部門政府采購預(yù)算總額5787.99萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算804.57萬元，政府采購工程預(yù)算272.8萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4710.62萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額6722.24萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會部門本級及北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門地區(qū)分局等2家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1329.09萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目17個，占本部門本年預(yù)算項目17個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算9926.03萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會部門共有車輛10臺，共計187.17萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備56臺（套），共計28033.79萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備7臺（套），共計5760.14萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表