目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市僑聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團(tuán)結(jié)服務(wù)歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。僑聯(lián)組織的立會宗旨是“以人為本，為僑服務(wù)”，具有群眾性、民間性、涉外性、統(tǒng)戰(zhàn)性的四個(gè)基本特征。新時(shí)期僑聯(lián)工作的時(shí)代主題是“緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢”，創(chuàng)新發(fā)展的工作方針是“堅(jiān)持國內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，積極拓展海外工作和新僑工作”，目標(biāo)任務(wù)是“充分發(fā)揮凝聚僑心、匯聚僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團(tuán)結(jié)起來，最大限度把他們的積極性調(diào)動起來，最大限度把他們促進(jìn)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的獨(dú)特優(yōu)勢發(fā)揮出來，形成海內(nèi)外中華兒女為共圓中國夢團(tuán)結(jié)奮斗的磅礴力量”。六項(xiàng)基本職能分別是服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會建設(shè)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于北京市歸國華僑聯(lián)合會機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》(京辦發(fā)〔2002〕13號)和《北京市僑聯(lián)改革方案》，設(shè)立北京市歸國華僑聯(lián)合會(簡稱北京市僑聯(lián))。北京市僑聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織和人才工作部(黨建工作部)、海外聯(lián)誼部、文化交流部和社會工作部。下屬單位北京市華僑服務(wù)中心，是北京市僑聯(lián)所屬全額撥款正處級公益一類事業(yè)單位。
(三)人員編制及實(shí)有情況
北京市歸國華僑聯(lián)合會部門行政編制35人，實(shí)有人數(shù)33人；事業(yè)編制9人，實(shí)有人數(shù)9人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)4人。
離退休人員30人，其中：離休1人，退休29人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算2635.54萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2251.44萬元增加384.10萬元，增長17.06%。主要原因是：因人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)有所增長以及貫徹落實(shí)市委對僑聯(lián)工作的指示要求，按照市僑聯(lián)“十四五”時(shí)期工作總體思路，2023年新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)本年財(cái)政撥款收入2595.04萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入2595.04萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入40.5萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入40.5萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算2635.54萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2251.44萬元增加384.10萬元，增長17.06%。主要原因是因人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)有所增長以及貫徹落實(shí)市委對僑聯(lián)工作的指示要求，按照市僑聯(lián)“十四五”時(shí)期工作總體思路，2023年新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算1816.36萬元，占總支出預(yù)算68.92%，比2022年年初預(yù)算數(shù)1667.7萬元增加148.66萬元，增長8.91%。
(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算819.18萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)583.74萬元增加235.44萬元，增長40.33%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市歸國華僑聯(lián)合會部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市歸國華僑聯(lián)合會本級1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算54.83萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少2.6萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)48.83萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)51.4萬元減少2.57萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.3萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.33萬元減少0.03萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)5.7萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)5.7萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.7萬元，公務(wù)用車維修1.5萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1萬元，其他支出0.5萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)5.7萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2023年北京市歸國華僑聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額157.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.7萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算155.82萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市歸國華僑聯(lián)合會政府購買服務(wù)預(yù)算總額126.1萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市歸國華僑聯(lián)合會部門北京市歸國華僑聯(lián)合會本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算131.58萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市歸國華僑聯(lián)合會部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算819.18萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市歸國華僑聯(lián)合會共有車輛4臺，共計(jì)71.99萬元。單位無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，單位無價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表