目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)京辦字〔2020〕8號(hào)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》，設(shè)立北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)，為市政府派出機(jī)構(gòu)，本部門性質(zhì)為行政機(jī)關(guān)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市重點(diǎn)站區(qū)的管理、服務(wù)工作。
主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市重點(diǎn)站區(qū)的社會(huì)治安、市場(chǎng)秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用、精神文明建設(shè)等工作，擬定相關(guān)建設(shè)、管理、服務(wù)的規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位做好本市重點(diǎn)站區(qū)的客運(yùn)工作；3、負(fù)責(zé)本市重點(diǎn)站區(qū)出站系統(tǒng)管理和市容環(huán)衛(wèi)工作，依據(jù)城市規(guī)劃完善重點(diǎn)站區(qū)的服務(wù)設(shè)施；4、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市重點(diǎn)站區(qū)的安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位的安全工作，并承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5、負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門和單位在本市重點(diǎn)站區(qū)的日常管理和服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；6、參與本市重點(diǎn)站區(qū)的規(guī)劃建設(shè)；7、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市政環(huán)境處、綜合治理處、應(yīng)急工作處、宣傳處、財(cái)務(wù)處、人事處（離退休干部處）、北京站地區(qū)管理辦公室、北京西站地區(qū)管理辦公室、北京南站地區(qū)管理辦公室、北京北站地區(qū)管理辦公室、北京清河站地區(qū)管理辦公室、北京朝陽(yáng)站地區(qū)管理辦公室及北京豐臺(tái)站地區(qū)管理辦公室、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)18個(gè)職能處室，下設(shè)北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局重點(diǎn)站區(qū)分局和北京市重點(diǎn)站區(qū)綜合事務(wù)中心兩個(gè)直屬單位。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)行政編制567人，實(shí)有人數(shù)548人；事業(yè)編制120人，實(shí)有人數(shù)112人。
離退休人員95人，其中：離休0人，退休95人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算59438.46萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)53559.74萬(wàn)元增加5878.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.98%。主要原因一是按照重點(diǎn)站區(qū)管委會(huì)工作職責(zé)要求，增人增資；二是落實(shí)市委深改委《關(guān)于加強(qiáng)北京市重點(diǎn)站區(qū)管理服務(wù)工作的意見(jiàn)》要求，增加重點(diǎn)站區(qū)隱患消除資金投入。
（一）本年財(cái)政撥款收入53206.65萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入53206.65萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入2830萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入2830萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3401.81萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3401.81萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算59438.46萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)53559.74萬(wàn)元增加5878.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.98%。主要原因一是按照重點(diǎn)站區(qū)管委會(huì)工作職責(zé)要求，增人增資；二是落實(shí)市委深改委《關(guān)于加強(qiáng)北京市重點(diǎn)站區(qū)管理服務(wù)工作的意見(jiàn)》要求，增加重點(diǎn)站區(qū)隱患消除資金投入。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算22593.39萬(wàn)元，占總支出預(yù)算38.01%，比2022年年初預(yù)算數(shù)19057.81萬(wàn)元增加3535.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.55%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算36845.07萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)34501.93萬(wàn)元增加2343.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.79%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算70.98萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加28.76萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)14.92萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)15.71萬(wàn)元減少0.79萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.28萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)55.78萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)16.71萬(wàn)元增加1.27萬(wàn)元，主要原因本年現(xiàn)有公務(wù)用車達(dá)到使用年限，計(jì)劃新購(gòu)置公務(wù)車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)37.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油20.03萬(wàn)元，公務(wù)用車維修6.43萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.43萬(wàn)元，其他支出4.91萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)9.5萬(wàn)元增加28.3萬(wàn)元，主要原因是由于重點(diǎn)站區(qū)管理體制改革，部分區(qū)級(jí)公務(wù)用車劃轉(zhuǎn)至市級(jí)。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額21538.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算98.68萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算3634.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算17805.7萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額2165.01萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)部門北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)（本級(jí)）等2家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2325.1萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算33450.94萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)共有車輛16臺(tái)，共計(jì)302.41萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備58臺(tái)（套），共計(jì)5382.92萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）、共計(jì)401.42萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表