目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
(一)本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市紅十字會是中國紅十字會的地方分會，始建于1928年10月29日。依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和相關(guān)規(guī)定設(shè)立，是從事人道主義工作的社會救助團體。
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《北京市實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的規(guī)定，北京市紅十字會具有以下職能：
(1)宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國紅十字會制定的各項工作方針、政策。
(2)宣傳國際紅十字和紅新月運動的七項基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
(3)開展救災(zāi)的準備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。
(4)普及衛(wèi)生救護和防病知識，進行初級衛(wèi)生救護訓練。組織群眾參加現(xiàn)場救護；負責開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)公益事業(yè)。
(5)依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規(guī)定，推動無償獻血工作，建設(shè)和管理“北京造血干細胞捐獻者資料庫”。
(6)負責接受國內(nèi)外組織和個人捐贈的救災(zāi)款物，保證和監(jiān)督所接受的救災(zāi)款物的發(fā)放，負責發(fā)動市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。
(7)開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神文明的紅十字青少年活動。
(8)開展與各國有關(guān)國際組織的友好往來，開展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。
(9)負責海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。
(10)完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
北京市紅十字會根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意調(diào)整市紅十字會機關(guān)機構(gòu)編制的函》(京編辦行[2019]150號)、《關(guān)于北京市紅十字會所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》(京編委[2021]85號)，機關(guān)內(nèi)設(shè)6個處室，分別為辦公室、組織宣傳部、賑濟救護部、籌資與財務(wù)部、人事部和機關(guān)黨委(黨建工作部)；下屬3個預(yù)算單位，分別為北京市紅十字會應(yīng)急服務(wù)中心、北京市紅十字會捐獻服務(wù)中心和北京市紅十字會救援服務(wù)中心。
(三)人員編制及實有情況
北京市紅十字會行政編制50人，實有人數(shù)48人；事業(yè)編制78人，實有人數(shù)64人；財政撥款編外聘用人員8人，經(jīng)費自理聘用人員605人。
離退休人員50人，其中：離休1人，退休49人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算27398.91萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)25021.43萬元增加2377.48萬元，增長9.5%。主要原因是北京紅十字會救援服務(wù)中心業(yè)務(wù)拓展，增加了院前醫(yī)療急救服務(wù)收入預(yù)算。
(一)本年財政撥款收入11883.49萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入11883.49萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入15306.84萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入15213.54萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入93.30萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余208.59萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余208.59萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算27398.91萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)25021.43萬元增加2377.48萬元，增長9.5%。主要原因一是北京紅十字會救援服務(wù)中心業(yè)務(wù)拓展，增加了院前醫(yī)療急救服務(wù)項目支出預(yù)算。二是北京紅十字會救援服務(wù)中心基本經(jīng)費納入部門預(yù)算，增加了基本支出預(yù)算。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算5056.33萬元，占總支出預(yù)算18.45%，比2022年年初預(yù)算數(shù)4116.79萬元增加939.54萬元，增長22.82%。
(二)項目支出。項目支出預(yù)算22342.58萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)20904.64萬元增加1437.94萬元，上漲6.88%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市紅十字會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個本級單位。其他單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算33.99萬元，比2022年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少5.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2023年預(yù)算數(shù)15萬元，比2022年預(yù)算數(shù)19.71萬元減少4.71萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出，減少出國任務(wù)安排。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)3.84萬元，比2022年預(yù)算數(shù)4.05萬元減少0.21萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出，減少接待工作。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)15.15萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)15.15萬元，其中：公務(wù)用車燃油8.04萬元，公務(wù)用車維修2.57萬元，公務(wù)用車保險2.57萬元，其他支出1.97萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022預(yù)算數(shù)15.96萬元減少0.81萬元。主要是落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出，壓縮公車運維費用，減少公務(wù)車輛使用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2023年北京市紅十字會部門政府采購預(yù)算總額1303.18萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1114.76萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算188.42萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市紅十字會政府購買服務(wù)預(yù)算總額461.73萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市紅十字會本級1家參公管理的事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算355.79萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2023年，北京市紅十字會填報績效目標的預(yù)算項目40個，占本部門本年預(yù)算項目40個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算22273.28萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市紅十字會共有車輛275臺，共計14211.20萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)，共計1633.12萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)、共計519.83萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
造血干細胞：是指骨髓中的干細胞，具有自我更新能力并能分化為各種血細胞前體細胞，最終生成各種血細胞成分，包括紅細胞、白細胞和血小板，它們也可以分化成各種其他細胞。它們具有良好的分化增殖能力，干細胞可以救助很多患有血液病的人們，最常見的就是白血病。捐獻造血干細胞對捐獻者的身體并無很大傷害。
無關(guān)供者HLA基因分型檢測：指從患者和捐獻者的血液樣本中，提取DNA，測出各自DNA堿基順序，對比分析得出HLA型別的方法。HLA即人類白細胞抗原，是一個由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態(tài)性的復(fù)合體。移植過程中人類白細胞抗原(HLA)相容程度，是決定移植排斥反應(yīng)高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干細胞移植技術(shù)能大大提高配型效果，使患者康復(fù)更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由于我國白血病患者多為獨生子女，配型率較低，在中華骨髓庫中尋找與患者HLA完全匹配的志愿提供者，成為發(fā)現(xiàn)供者的主要途徑。
非院前醫(yī)療急救：指《北京市院前醫(yī)療急救服務(wù)條例》規(guī)定的院前醫(yī)療急救服務(wù)之外，不需要實施急救措施的醫(yī)療救護和轉(zhuǎn)運行為，包括本市行政區(qū)域內(nèi)及跨省際的非院前醫(yī)療急救轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院，治愈(好轉(zhuǎn))患者出院或轉(zhuǎn)至護理院、康復(fù)醫(yī)院、養(yǎng)老院，行動不便患者看病就醫(yī)等提供的醫(yī)療照護類轉(zhuǎn)運服務(wù)等，非院前醫(yī)療急救轉(zhuǎn)運服務(wù)以及航空醫(yī)療救援服務(wù)。
紅十字運動7項基本的原則：人道Humanity、公正Impartiality、中立Neutrality、獨立Independence、志愿服務(wù)Voluntary Service、統(tǒng)一Unity、普遍Universality。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表