目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市思想政治工作研究會(huì)(北京市基層文化建設(shè)研究會(huì))是組織和推動(dòng)基層單位與理論工作者開展思想政治工作應(yīng)用研究和理論研究、開展基層文化建設(shè)活動(dòng)的群眾團(tuán)體。1989年由市委常委會(huì)決定成立。2002年由市編辦下達(dá)“三定方案”，明確職責(zé)、機(jī)構(gòu)等。機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理，使用行政編制，簡(jiǎn)稱市政研會(huì)。部門主要職責(zé)：
(1)組織和推動(dòng)基層單位與理論工作者開展調(diào)查研究，向市委及有關(guān)部門反映干部、群眾的思想動(dòng)態(tài)，提出意見和建議。
(2)根據(jù)黨的中心任務(wù)和實(shí)際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設(shè)的應(yīng)用理論研究與基礎(chǔ)理論研究；組織開展思想政治工作經(jīng)驗(yàn)交流和相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。
(3)配合有關(guān)部門(市委宣傳部)，具體承辦北京市思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀工作者的評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)工作，以市委名義進(jìn)行表彰(北京市委常設(shè)的市級(jí)表彰項(xiàng)目，每?jī)赡暌粚?。評(píng)選和表彰優(yōu)秀思想政治工作和基層文化建設(shè)研究成果。
(4)配合有關(guān)部門調(diào)查研究加強(qiáng)政工隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)問題，參與組織政工干部的培訓(xùn)，開展基層思想政治工作調(diào)研。
(5)協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所主管的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
(6)完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市思想政治工作研究會(huì)內(nèi)設(shè)2個(gè)處室，分別為辦公室和研究部；下屬2個(gè)預(yù)算二級(jí)單位，分別為北京市思想政治工作研究會(huì)本級(jí)、北京市思想政治工作研究會(huì)基層思想政治工作研究所。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市思想政治工作研究會(huì)本級(jí)單位，機(jī)關(guān)行政編制20人，實(shí)有18人，下屬二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)編制8人，實(shí)有5人，其他聘用人員--勞務(wù)派遣用工1人。
離退休人員16人，其中：退休16人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算1506.39萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1508.32萬元減少1.93萬元，下降0.13%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求減少各項(xiàng)開支。
(一)本年財(cái)政撥款收入1506.39萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1506.39萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算1506.39萬元，比2022年1508.32萬元減少1.93萬元，下降0.13%。主要原因是落實(shí)中央過緊日子要求減少各項(xiàng)預(yù)算開支。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算1169.74萬元，占總支出預(yù)算77.65%，比2022年1110.58萬元增加59.16萬元，增長(zhǎng)5.33%。
(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算336.65萬元，比2022年397.74萬元減少61.09萬元，減少15.36%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元?！?/p>
2.上繳上級(jí)支出 0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市思想政治工作研究會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市思想政治工作研究會(huì)本級(jí)等，1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.22萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.03萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.47萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.5萬元減少0.03萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出?！?/p>
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)3.75萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)3.75萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.29萬元，公務(wù)用車維修1.02萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.38萬元，其他支出1.05萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)3.75萬元增加0萬元?！?/p>
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2023年北京市思想政治工作研究會(huì)政府采購預(yù)算總額159.7萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算13.3萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算146.4萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市思想政治工作研究會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額151.2萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市思想政治工作研究會(huì)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算213.93萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市思想政治工作研究會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算336.65萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市思想政治工作研究會(huì)部門共有車輛3臺(tái)，共計(jì)48.76萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2023年部門預(yù)算報(bào)表