目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)京編委〔2017〕50號文件、京編辦行〔2019〕170號等文件規(guī)定，設(shè)立北京懷柔科學(xué)城管理委員會，部門性質(zhì)為市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：
1.組織編制懷柔科學(xué)城建設(shè)和發(fā)展的各項規(guī)劃，按程序報批后組織實施。
2.貫徹落實國家及本市有關(guān)改革要求，研究提出促進(jìn)懷柔科學(xué)城創(chuàng)新發(fā)展的政策措施。
3.根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)懷柔科學(xué)城范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項目建設(shè)、投融資服務(wù)、人才資源等領(lǐng)域的管理工作。
4.培育和發(fā)展科技服務(wù)業(yè)和高精尖產(chǎn)業(yè)，服務(wù)保障項目落地。
5.推進(jìn)懷柔科學(xué)城管理和服務(wù)體制機(jī)制創(chuàng)新，優(yōu)化營商環(huán)境，強化服務(wù)功能，促進(jìn)央地合作、軍民融合發(fā)展。
6.協(xié)調(diào)解決懷柔科學(xué)城規(guī)劃建設(shè)中的重點難點問題。
7.按權(quán)限協(xié)調(diào)開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、環(huán)境保護(hù)等工作。
8.對所出資企業(yè)履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)。
9.根據(jù)授權(quán)在懷柔科學(xué)城規(guī)劃范圍內(nèi)行使有關(guān)市級管理權(quán)限。
10.完成市政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)京編辦復(fù)〔2022〕129號文件規(guī)定，懷柔科學(xué)城黨工委、管委會內(nèi)設(shè)8個處室，分別為：設(shè)辦公室、發(fā)展改革與政策研究處、規(guī)劃建設(shè)處、設(shè)施平臺處、成果轉(zhuǎn)化與創(chuàng)新協(xié)調(diào)處、交流合作與人才工作處、財經(jīng)管理處、機(jī)關(guān)黨委（組織人事處）。
北京懷柔科學(xué)城管理委員會包括1家行政單位，即北京懷柔科學(xué)城管理委員會（本級）。
（三）人員編制及實有情況
根據(jù)京編委〔2022〕44號文件規(guī)定北京懷柔科學(xué)城管理委員會行政編制60名，工作人員控制數(shù)（用于招聘專家和專業(yè)化人才）20名。
實有情況為：行政編制60人，實際人數(shù)1人；事業(yè)編制0人，實際0人；工作人員控制數(shù)20人，實際0人；其他人員44人，主要為借調(diào)、掛職的其他行政事業(yè)單位、國有企業(yè)在職人員。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算8,650.08萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)132,691.83萬元減少124,041.75萬元，下降93.48%。主要原因一是2023年度年初預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0.00萬元，比2022年年初預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少106,700.00萬元，2022年度預(yù)算年中申請事項減少，且整體預(yù)算執(zhí)行程度高，年終無結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度使用的財政資金；二是因政策到期2023年度部門較上年度年初減少懷柔科學(xué)城科學(xué)儀器與傳感器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項政策項目資金16,300.00萬元。
（一）本年財政撥款收入8,650.08萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入8,650.08萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算8,650.08萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)132,691.83萬元減少124,041.75萬元，下降93.48%。主要原因一是2023年度年初預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項支出為0萬元，比2022年年初預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目支出減少106,700.00萬元；二是2023年度部門較上年度年初減少懷柔科學(xué)城科學(xué)儀器與傳感器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項政策項目資金支出16,300.00萬元。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算732.11萬元，占總支出預(yù)算8.46%，比2022年年初預(yù)算數(shù)176.63萬元增加555.48萬元，增長314.48%。主要原因是2023年度計劃招錄部分行政在職人員、專家和專業(yè)化人才，人員經(jīng)費支出較上年增加561.49萬元。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算7,917.97萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)132,515.20萬元減少124,597.22萬元，下降94.02%。主要原因一是上年結(jié)轉(zhuǎn)專項支出同比減少；二是因政策執(zhí)行到期減少了部分專項資金支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京懷柔科學(xué)城管理委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京懷柔科學(xué)城管理委員會（本級）1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算8.10萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少22.75萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年持平，部門暫無出國（境）相關(guān)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.07萬元減少0.07萬元，主要原因：部門落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，本年度暫無公務(wù)接待支出計劃。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2023年預(yù)算數(shù)8.10萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)22.68萬元減少22.68萬元，主要原因：部門公務(wù)車輛已完成更新，本年度無車輛購置計劃。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)8.10萬元，其中：公務(wù)用車燃油4.29萬元，公務(wù)用車維修1.38萬元，公務(wù)用車保險1.38萬元，其他支出1.05萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)一致，為3輛公務(wù)用車運行維護(hù)經(jīng)費。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京懷柔科學(xué)城管理委員會政府采購預(yù)算總額162.05萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算152.05萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京懷柔科學(xué)城管理委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額755.00萬元。
（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京懷柔科學(xué)城管理委員會（本級）1家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算89.08萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京懷柔科學(xué)城管理委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目17個，占本部門本年預(yù)算項目17個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算7,917.97萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京懷柔科學(xué)城管理委員會共有車輛3臺，共計52.19萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表