目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)(簡(jiǎn)稱：市黃埔同學(xué)會(huì))是中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部直接領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團(tuán)體。是市委、市政府聯(lián)系海內(nèi)外黃埔同學(xué)及親屬的橋梁和紐帶，是首都愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的重要組織和對(duì)臺(tái)工作的重要平臺(tái)，是黃埔精神、黃埔情緣的重要載體，在反對(duì)“臺(tái)獨(dú)”、促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一方面具備獨(dú)特的資源和優(yōu)勢(shì)。宗旨是“發(fā)揚(yáng)黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一，致力振興中華”。任務(wù)是服務(wù)和引領(lǐng)黃埔同學(xué)及親屬，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，團(tuán)結(jié)海內(nèi)外黃埔同學(xué)及親屬發(fā)揚(yáng)愛(ài)國(guó)革命的黃埔精神，為實(shí)現(xiàn)祖國(guó)的完全統(tǒng)一和振興中華作出貢獻(xiàn)。
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)屬全額撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。財(cái)政預(yù)算級(jí)次為市本級(jí)，無(wú)二級(jí)單位。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按照上述職責(zé)，內(nèi)設(shè)3個(gè)處室，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)處和宣傳處。
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)（本級(jí)），沒(méi)有其他下屬機(jī)構(gòu)。
(三)人員編制及實(shí)有情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)參公事業(yè)編制20人，實(shí)有人數(shù)19人；退休人員15人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算1048.03萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)946.69萬(wàn)元增加101.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.70%。主要原因是2022年11月接收軍轉(zhuǎn)干部1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
(一)本年財(cái)政撥款收入1047.16萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1047.16萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
(二)本年其他資金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.87萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.87萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算1048.03萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)946.69萬(wàn)元增加101.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.70%。主要原因是2022年11月接收軍轉(zhuǎn)干部1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算848.18萬(wàn)元，占總支出預(yù)算80.93%，比2022年年初預(yù)算數(shù)713.37萬(wàn)元增加134.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.90%。
(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算199.85萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)233.32萬(wàn)元減少33.47萬(wàn)元，下降14.35%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)1個(gè)所屬單位。
(二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算44.63萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少7.37萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)7.13萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7.50萬(wàn)元減少0.37萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。2023年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加全球反獨(dú)促大會(huì)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)33.50萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)40.50萬(wàn)元減少7.00萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待港澳臺(tái)海外黃埔同學(xué)及親屬和各界人士等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)4.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)4.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油1.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.00萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.00萬(wàn)元，其他支出1.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年與2022年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額31.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.04萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算28.95萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算76.44萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算198.98萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)共有車輛3臺(tái)，共計(jì)48.57萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表