目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)為全額撥款行政單位，是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下和中華全國(guó)臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)指導(dǎo)下的北京市臺(tái)灣同胞愛(ài)國(guó)人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系臺(tái)灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是發(fā)揚(yáng)臺(tái)灣同胞愛(ài)國(guó)主義光榮傳統(tǒng)，廣泛聯(lián)絡(luò)和團(tuán)結(jié)大陸、島內(nèi)、港澳和海外的臺(tái)灣同胞，為增進(jìn)鄉(xiāng)親情誼和謀求同胞福祉，為促進(jìn)首都發(fā)展，為振興中華、實(shí)現(xiàn)祖國(guó)和平統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。
北京市臺(tái)聯(lián)以廣大臺(tái)灣同胞為服務(wù)對(duì)象，工作任務(wù)是“服務(wù)臺(tái)胞、服務(wù)發(fā)展、服務(wù)大局”，主要職能包括：(1)幫助在京臺(tái)灣鄉(xiāng)親了解政府的方針政策，鼓勵(lì)鄉(xiāng)親勤奮學(xué)習(xí)、努力工作，為北京市的建設(shè)和祖國(guó)的統(tǒng)一大業(yè)多做貢獻(xiàn)；了解和反映本市臺(tái)胞有關(guān)工作、學(xué)習(xí)、生活和返鄉(xiāng)探親等方面的意見(jiàn)和要求，積極配合有關(guān)部門按政策妥善解決存在的問(wèn)題。(2)團(tuán)結(jié)和聯(lián)絡(luò)島內(nèi)、海外的臺(tái)灣同胞，向他們介紹黨和政府的方針政策和祖國(guó)大陸的情況，向政府反映他們的愿望和建議，促進(jìn)京臺(tái)兩地的交流交往，促進(jìn)兩岸同胞的相互了解和溝通；協(xié)助臺(tái)商來(lái)北京投資、開(kāi)店、設(shè)廠，以促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)繁榮。(3)對(duì)前來(lái)北京探親、訪友、旅游、求學(xué)、就醫(yī)、定居、尋人的臺(tái)灣同胞，協(xié)助有關(guān)部門做好服務(wù)工作。
下屬單位北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：在市臺(tái)聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下，管理、使用北京臺(tái)灣會(huì)館，為中央和北京市的涉臺(tái)單位服務(wù)，為兩岸文教、經(jīng)貿(mào)等方面交流提供服務(wù)，組織接待兩岸交流訪問(wèn)團(tuán)體和個(gè)人，開(kāi)展在京臺(tái)胞、島內(nèi)和海外臺(tái)胞、各省市臺(tái)胞之間的聯(lián)誼活動(dòng)，舉辦兩岸交流論壇、展覽展示活動(dòng)等。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市臺(tái)聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四個(gè)，分別為辦公室、臺(tái)胞部、聯(lián)絡(luò)部、宣傳部，下屬一個(gè)事業(yè)單位——北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)部門行政編制27人，實(shí)有人數(shù)26人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)10人；離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算2545.57萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2726.93萬(wàn)元減少181.36萬(wàn)元，下降6.65%。主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約的原則，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中的一般性支出。
（一）本年財(cái)政撥款收入2544.97萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入2544.97萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.6萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0.6萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算2545.57萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2726.93萬(wàn)元減少181.36萬(wàn)元，下降6.65%。主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約的原則，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中的一般性支出。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算1547.69萬(wàn)元，占總支出預(yù)算60.8%，比2022年年初預(yù)算數(shù)1428.82萬(wàn)元增加118.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.32%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算997.88萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1297.51萬(wàn)元減少299.63萬(wàn)元，下降23.09%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)本級(jí)等2個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.82萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少8.24萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)23萬(wàn)元減少8萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.42萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.66萬(wàn)元減少0.24萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)6.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)6.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油2萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2萬(wàn)元，其他支出0.4萬(wàn)元。與2022年持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額285.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算280.46萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額75.03萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)部門1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算113.22萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算997.88萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)部門共有車輛5臺(tái)，共計(jì)115.42萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表