目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)聯(lián)合管理委員會是北京市政府、河北省政府共同派出機構(gòu)，是大興機場臨空經(jīng)濟區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導小組的辦事機構(gòu)，為正局級單位。主要職責為：
?。?）負責統(tǒng)籌北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)（以下簡稱臨空經(jīng)濟區(qū)）發(fā)展戰(zhàn)略和年度計劃，協(xié)調(diào)臨空經(jīng)濟區(qū)總體規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃編制、總體管控區(qū)管控方案制定以及跨區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
?。?）負責統(tǒng)籌臨空經(jīng)濟區(qū)的產(chǎn)業(yè)準入標準及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)推動臨空經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃確定的重點產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)空間布局、臨空經(jīng)濟區(qū)財稅等利益共享分配機制的落實。
（3）負責指導、協(xié)調(diào)臨空經(jīng)濟區(qū)大興、廊坊片區(qū)的建設(shè)管理工作。
?。?）負責與國家有關(guān)部委的對接、聯(lián)絡(luò)，為臨空經(jīng)濟區(qū)爭取政策、資金、項目等方面的支持。
?。?）承擔北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導小組的日常工作，督促落實北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導小組議定事項，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的重大問題。
?。?）完成北京市委、市政府以及河北省委、省政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)聯(lián)合管理委員會設(shè)五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：綜合部、規(guī)劃計劃部、政策研究部、督查推動部、綜合保稅區(qū)管理部。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)聯(lián)合管理委員會核定工作人員數(shù)額38名，分別由京冀兩省市相關(guān)人員組成。廳局級領(lǐng)導分別歸北京市委、河北省委管理，其他工作人員實行聘任制。目前，實有人數(shù)6人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算3,457.143576萬元，比2022年年初預算數(shù)0萬元增加3,457.143576萬元。主要原因是本單位為2022年新成立單位，2022年未安排年初預算。
（一）本年財政撥款收入1457.375598萬元
1.一般公共預算撥款收入1457.375598萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1732.804658萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入1732.804658萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余266.96332萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余266.96332萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算3,457.143576萬元，比2022年年初預算數(shù)0萬元增加3,457.143576萬元。主要原因是本單位為2022年新成立單位，2022年未安排年初預算。
（一）基本支出?；局С鲱A算957.677828萬元，占總支出預算28%，比2022年年初預算數(shù)0萬元增加957.677828萬元。
（二）項目支出。項目支出預算2,499.465748萬元，占總支出預算72%，比2022年年初預算數(shù)0萬元增加2,499.465748萬元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
本部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)聯(lián)合管理委員會本級1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算16.65萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加16.65萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)0萬元，比2022年年初預算數(shù)0萬元增加0萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年預算數(shù)0萬元，比2022年年初預算數(shù)0萬元增加0萬元。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)16.65萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預算數(shù)16.65萬元，比2022年年初預算數(shù)0萬元增加16.65萬元，主要原因：本單位為新成立單位，批復2023年新購置公務(wù)用車一輛。公務(wù)用車運行維護費2023年預算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預算數(shù)比2022年年初預算數(shù)0萬元增加0萬元。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年本部門政府采購預算總額806.65萬元，其中：政府采購貨物預算16.65萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算790萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預算說明
2023年本部門政府購買服務(wù)預算總額992萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，本部門填報績效目標的預算項目11個，占本部門本年預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算2,232.502428萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，本部門共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表