目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
1.部門性質(zhì)
北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市社科聯(lián)）是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是北京市社會(huì)科學(xué)界的聯(lián)合組織，是黨和政府聯(lián)系本市社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。市社科聯(lián)機(jī)關(guān)是市委管理的群團(tuán)機(jī)關(guān)。北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室（以下簡(jiǎn)稱市社科規(guī)劃辦）是市委直屬事業(yè)單位。
2.主要職責(zé)
在市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)下：
?。?）組織開展北京市習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想研究中心理論研究、宣傳闡釋工作；
?。?）依法對(duì)本市社會(huì)科學(xué)類學(xué)術(shù)性社會(huì)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理；
?。?）組織、推動(dòng)本市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體、研究機(jī)構(gòu)開展學(xué)術(shù)研究活動(dòng)和國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)交流；
?。?）促進(jìn)本市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體、研究機(jī)構(gòu)與實(shí)踐工作部門、社會(huì)科學(xué)界與自然科學(xué)界之間的聯(lián)系和協(xié)作；
?。?）組織、推動(dòng)開展本市社會(huì)科學(xué)普及活動(dòng)，宣傳普及社會(huì)科學(xué)知識(shí)；
?。?）開展相關(guān)決策咨詢服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)科學(xué)理論研究成果轉(zhuǎn)化；
?。?）反映本市社會(huì)科學(xué)界的意見和要求，維護(hù)社會(huì)科學(xué)界的正當(dāng)權(quán)益；
（8）統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)本市社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目研究工作，編制研究規(guī)劃并組織實(shí)施；
（9）組織編輯、出版發(fā)行本市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究與普及的書刊資料，承擔(dān)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)理論著作出版資助協(xié)調(diào)工作；
（10）組織開展本市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)工作；
?。?1）承擔(dān)北京市中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系研究中心日常工作；
?。?2）承擔(dān)首都高端智庫(kù)建設(shè)試點(diǎn)的相關(guān)工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)2019年2月20日《中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字[2019]46號(hào)），市社科聯(lián)機(jī)關(guān)與市社科規(guī)劃辦合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，單位（本級(jí)）人員經(jīng)費(fèi)參照公務(wù)員系列進(jìn)行管理，內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)研宣傳部、學(xué)術(shù)活動(dòng)部、學(xué)會(huì)管理部、規(guī)劃項(xiàng)目部、成果轉(zhuǎn)化部、科普工作部、理論研究部、基金管理部、智庫(kù)工作部、人事部、財(cái)務(wù)部12個(gè)部室及機(jī)關(guān)黨委。包含三個(gè)下屬預(yù)算單位，分別為北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）、北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)社科發(fā)展研究中心及首都文化創(chuàng)新與文化傳播工程研究院。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦事業(yè)編制124人，實(shí)有人數(shù)112人；離退休人員65人，其中：離休2人，退休63人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年收入預(yù)算24453.14萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)22982.15萬(wàn)元增加1470.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，主要原因是新調(diào)入人員及年度晉級(jí)晉檔增加基本經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加研究闡釋黨的二十大精神課題研究經(jīng)費(fèi)、北京市第十七屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)表彰獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入23642.40萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入23642.40萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入40萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入40萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余770.74萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余770.74萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算24453.14萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)22982.15萬(wàn)元增加1470.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，主要原因是新調(diào)入人員及年度晉級(jí)晉檔增加基本經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加研究闡釋黨的二十大精神課題研究經(jīng)費(fèi)、北京市第十七屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)表彰獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算5104.94萬(wàn)元，占總支出預(yù)算20.88%，比2022年年初預(yù)算數(shù)4491.64萬(wàn)元增加613.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.65%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算19348.20萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)18490.51萬(wàn)元增加857.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.64%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出19348.20萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍
市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市社科聯(lián)（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算32.50萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1.29萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)24.45萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)25.74萬(wàn)元減少1.29萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)8.05萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)8.05萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油2.7萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.98萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.6萬(wàn)元，其他支出0.78萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦政府采購(gòu)預(yù)算總額656.76萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算645.68萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦2023年無(wú)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年市社科聯(lián)（本級(jí)）1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算496.81萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目41個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目41個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算18584.46萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦共有車輛7臺(tái)，共計(jì)138.44萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2臺(tái)（套），共計(jì)220.16萬(wàn)元，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表